Está em período de preparação para e Reforma Tributária e deseja emitir notas fiscais eletrônicas no ambiente de homologação? Este artigo detalha o procedimento exato para emissão em ambiente de teste, etapa fundamental para garantir a correta aplicação das novas regras fiscais. O objetivo é assegurar a conformidade técnica e uma transição operacional livre de erros para sua empresa.
Essa rotina deve ser feita em uma base de teste, pois as notas uma vez emitidas e autorizadas, não poderão ser excluídas posteriormente. Se não for realizado em base teste, você terá notas emitidas em ambiente de homologação da Sefaz, mas constarão na base oficial do sistema, tendo a possibilidade de serem enviadas para a escrituração fiscal e contábil, causando diversos transtornos à empresa devido à irregularidade.
Para iniciar as configurações de emissão no ambiente de homologação, é imprescindível que o sistema esteja previamente configurado para a apuração do IBS e do CBS. Mais detalhes sobre a configuração para o cálculo do IBS/CBS clicando aqui.
Configurações
Tipo de documento
Primeiramente, é necessário que você já tenha as operações cadastradas. Caso você queira relembrar como cadastrar uma operação, clique aqui.
Em seguida:
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Acesse o Configurador / Estoque / Tipo de documento;
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Localize o tipo de documento configurado na operação previamente cadastrada para o envio de NF-e;
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Feito isso, abra o cadastro do tipo de documento, selecionando a empresa correta;
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Após abrir o cadastro, você deverá marcar na aba Dados a opção Este tipo de documento será utilizado para nota fiscal de homologação.
Marcando esta opção, fará com que as notas que o utilizam para venda / compra emita notas fiscais eletrônicas em ambiente de homologação.
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Caso a sua emissão da Nota Fiscal Eletrônica ainda seja realizada por meio do NFEasy, siga o procedimento detalhado abaixo:
NFEasy
Dentro do cadastro da empresa que irá trabalhar em homologação deverá informar Homologação no campo Ambiente NF-e.
Assim, sempre que o NFEasy for enviar as notas, enviará para o ambiente de homologação da SEFAZ, gerando assim notas sem validade fiscal, mas seguindo os mesmos critérios de validação da nota normal.
Unknown Attachment
Faturamento
Após as configurações realizadas acima, você poderá realizar o envio da nota.
Certifique-se que a operação utilizada na nota é a mesma configurada para o envio em ambiente de homologação.
Ao informar a operação com o tipo de documento configurado para homologação, o próprio sistema alertará sobre as informações do destinatário.
Unknown Attachment
Assim sendo, o destinatário da NF-e, independente da pessoa selecionada na tela de cadastro da nota no Faturamento, terá o seguinte nome quando o XML for gerado:
Nome: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL