Operação - Configurações do Estoque

Marque quais opções de cálculo deste campo a operação deve realizar. Para cada opção marcado será habilitada uma aba, no lado direito da tela, onde será possível configurar as particularidades de cada cálculo.

• Complemento de valor: Marque esta opção para que seja possível emitir a nota fiscal de complemento do valor da nota fiscal original.

• Complemento de frete: Marque esta opção para que seja possível emitir a nota complementar de Frete no Faturamento/ Ferramentas/ Complementar/Suplementar/ Frete.

• Calc. rateio de frete por peso: Marque esta opção para que, no módulo Nota Fiscal de Entrada, o frete seja rateado com base nos pesos brutos cadastrados nos produtos informados na nota. Caso desmarcada, o frete é rateado com base nos valores dos produtos.

• Calc. rateio despesas por peso: Marque esta opção para que os valores das demais despesas seja rateado com base no peso bruto dos produtos. Caso desmarcada, as demais despesas são rateadas com base nos valores dos produtos.

• Calcula repasse/ comissão: Marque esta opção para que o sistema calcule o repasse/ comissão.

• Calcula desconto automático: Marque esta opção para que o sistema calcule o desconto automaticamente. A fórmula do desconto está disponível no ConfiguradorBimer/ Faturamento/ Opções/ Venda/ Complementar/ Fórmula.

• Soma frete ao total da NF: Marque esta opção para que o valor do frete seja somado ao valor da Nota Fiscal.

• Atualiza custo de reposição: Marque esta opção para que o sistema atualize o valor de custo de reposição do produto.

• Controlar selo de IPI: Marque esta opção caso trabalhe com controle de selo de IPI.

Grupo: IPI

• Soma as seguintes despesas acessórias à base de IPI

• Marque esta opção para selecionar quais despesas acessórias compõem a base de cálculo do IPI (Frete, Seguro e/ou Outras despesas).

Atenção: A seleção individual das despesas só é liberada em operações de Importação. Nas operações nacionais (não importação), todas as despesas acessórias são incluídas por padrão na base do IPI.

• Soma o valor de Antidumping à base de IPI

• Marque esta opção para que o valor do direito Antidumping seja somado à base de cálculo do IPI.

• Complemento IPI

• Marque esta opção caso a operação possua valor ou cálculo de complemento de IPI.

• Possui redução de base de IPI

• Marque esta opção caso a operação contemple redução na base de cálculo do IPI.

• Prioridade para localização das informações do IPI por operação

• Define a ordem de prioridade que o sistema utiliza para buscar os códigos de Situação Tributária (CST) e Enquadramento Legal do IPI:

• • Marcada: Utiliza a hierarquia Operação > CFOP > Classificação Fiscal.

  • Desmarcada: Utiliza a hierarquia CFOP > Classificação Fiscal > Operação.

Nota: O sistema só avança para o próximo nível da hierarquia se ambos os campos (CST e Enquadramento Legal) estiverem vazios no cadastro atual.

• Alíquota de IPI

• Informe a alíquota percentual do IPI aplicada à operação.

• Situação tributária IPI

• Selecione o código da Situação Tributária (CST) do IPI.

• Enquadramento legal IPI

• Selecione o código de enquadramento legal do IPI correspondente à operação.

• NÃO abate os descontos da base de ICMS: Marque esta opção caso a operação não deva considerar os descontos para reduzir a base de cálculo do ICMS.

• Soma despesa acessória à base de ICMS: Marque esta opção para incluir despesas acessórias (como frete, seguro e outras) na base de cálculo do ICMS.

• Soma IPI à base de ICMS: Marque esta opção para somar o valor do IPI à base de cálculo do ICMS.

• Soma a despesa acessória antes da redução de base de ICMS: Marque esta opção para que o valor das despesas acessórias seja somado antes da aplicação do percentual de redução da base de cálculo do ICMS.

• Soma o IPI antes da redução de base de ICMS: Marque esta opção para que o valor do IPI seja somado antes da aplicação do percentual de redução da base de cálculo do ICMS.

• Possui redução de base de ICMS: Marque esta opção caso a operação utilize Situação Tributária que preveja a redução da base de cálculo do ICMS.

• Complemento de ICMS e FCP: Marque esta opção caso a operação possua cálculo de complemento de ICMS e de Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

• Soma COFINS à base de ICMS: Marque esta opção para que o valor da COFINS seja somado à base de cálculo do ICMS.

• Soma PIS à base de ICMS: Marque esta opção para que o valor do PIS seja somado à base de cálculo do ICMS.

• Calcula partilha do ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária: Marque esta opção para efetuar o cálculo da partilha do ICMS-ST. Se desmarcada, o sistema calculará o DIFAL apenas para a UF de destino.

• Deduz desoneração de ICMS do valor total do documento: Marque esta opção para que o valor do ICMS desonerado seja abatido do valor total da operação.

• Importação
  Soma valor de Antidumping à base de ICMS: Marque para incluir o valor do direito Antidumping na base de cálculo do ICMS.

• Soma imp. importação à base de ICMS: Marque para incluir o valor do Imposto de Importação (II) na base do ICMS.

• Soma valor aduaneiro à base de ICMS: Marque para incluir o valor do PIS/Valor Aduaneiro na base do ICMS.

• Soma desp. aduaneira à base de ICMS: Marque para incluir as despesas aduaneiras (como a taxa SISCOMEX) na base do ICMS.

• Integra o valor de ICMS à sua própria base de cálculo: Marque para calcular o ICMS por dentro nas operações de importação através da fórmula:
  

  Unknown Attachment

Seção: SUFRAMA

O valor do ICMS será:

• Deduzido do valor do documento: Abate o imposto do total da nota fiscal (indicado para contribuintes em municípios com isenção).

• Desconsiderado do valor do documento: Não abate o imposto do total da nota fiscal (indicado para municípios sem isenção).

Nota: Esta opção ajusta se o imposto é destacado/abatido no total da nota para inscritos na SUFRAMA, sem alterar as regras principais de cálculo do tributo.

Calcular ICMS presumido para os CSTs 30 e 40 (EstCompras e EstNFEntrada)

Descrição: Marque esta opção para efetuar o cálculo do ICMS presumido nas operações com CST 30 e CST 40.

Seção: Documento

Os valores do ICMS e do FCP serão:

Selecione entre Deduzidos do valor do documento, Desconsiderados do valor do documento ou Somados ao valor do documento. Aplicado em pedidos de compra e notas de compra/entrada nos módulos Nota Fiscal de Entrada e Faturamento.

Atenção: Em operações que não sejam notas de compra/entrada por importação, configurar o sistema para somar ou deduzir o ICMS/FCP do total pode causar a rejeição da nota fiscal.

NÃO abate os descontos da base de substituição tributária: Marque esta opção caso a operação não deva considerar os descontos para reduzir a base de cálculo da Substituição Tributária (ICMS-ST).

Despesa acessória integra à base de substituição tributária: Marque esta opção para que despesas acessórias (como frete, seguro e outras) façam parte da base de cálculo do ICMS-ST.

Soma IPI a base de substituição tributária: Marque esta opção para somar o valor do IPI à base de cálculo do ICMS-ST (comum em operações destinadas a consumidor final).

Possui redução de base de substituição tributária: Marque esta opção caso a operação contemple redução na base de cálculo do ICMS-ST.

Soma a despesa acessória antes da redução de base de substituição tributária: Marque esta opção para que as despesas acessórias sejam somadas à base do ICMS-ST antes da aplicação do percentual de redução.

Soma o IPI antes da redução de base de substituição tributária: Marque esta opção para que o valor do IPI seja somado à base do ICMS-ST antes da aplicação do percentual de redução.

Complemento de substituição tributária e FCP-ST: Marque esta opção caso a operação possua cálculo de complemento de ICMS-ST e do Fundo de Combate à Pobreza por Substituição Tributária (FCP-ST).

Abate ICMS de substituição tributária da(s) parcela(s) de prazo: Marque esta opção para abater o valor do ICMS-ST das parcelas a prazo geradas no financeiro do documento.

O valor do ICMS ST (EstCompras, EstNfEntrada) será: Selecione se o valor do ICMS-ST será Somado ao valor do documento ou Desconsiderado do valor do documento nos módulos de Compras e Nota Fiscal de Entrada.

Seção: SUFRAMA

• Ação do SUFRAMA no total: Selecione se o benefício/valor SUFRAMA irá Somar ao valor total do documento ou Abater do valor total do documento.

• Deduz ICMS próprio da operação do valor da Subst. Tributária p/ região da SUFRAMA: Marque para que o valor do ICMS próprio seja abatido do cálculo da Substituição Tributária nas operações destinadas a clientes da região da SUFRAMA.

NÃO abate os descontos da base de antecipação de ICMS: Marque esta opção caso a operação não deva considerar os descontos para reduzir a base de cálculo da Antecipação de ICMS.

Despesa acessória integra à base de antecipação de ICMS: Marque esta opção para que as despesas acessórias (como frete, seguro e outras) façam parte da base de cálculo da Antecipação de ICMS.

Soma IPI a base de antecipação de ICMS: Marque esta opção para somar o valor do IPI à base de cálculo da Antecipação de ICMS (prática comum em vendas para consumidor final).

Possui redução de base de antecipação de ICMS: Marque esta opção caso a operação contemple redução na base de cálculo da Antecipação de ICMS.

Soma a despesa acessória antes da redução de base de antecipação de ICMS: Marque esta opção para que as despesas acessórias sejam somadas à base da Antecipação de ICMS antes de aplicar o percentual de redução.

Soma o IPI antes da redução de base de antecipação de ICMS: Marque esta opção para que o valor do IPI seja somado à base da Antecipação de ICMS antes da aplicação do percentual de redução.

Abate a antecipação de ICMS da(s) parcela(s) de prazo: Marque esta opção para abater o valor apurado da Antecipação de ICMS do montante das parcelas financeiras a prazo.

Soma despesa acessória à base de ISS: Marque esta opção para que as despesas acessórias (como seguro e outras despesas) façam parte da base de cálculo do ISS.

Soma ISS ao total da nota fiscal: Marque esta opção para incluir o valor do ISS no valor total da nota fiscal de serviço.

Soma ISS a base dos impostos de serviço: Marque esta opção para que o valor do ISS seja somado à base de cálculo dos demais impostos sobre serviços (PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS).

ISS retido na fonte: Marque esta opção caso o ISS seja retido pelo tomador, deduzindo o imposto no valor líquido a receber ou a pagar.

Soma valor do ISS à base de cálculo do próprio imposto: Marque esta opção para calcular o ISS por dentro do preço do serviço (o imposto integra a sua própria base de cálculo). Se desmarcada, o ISS será calculado por fora (alíquota aplicada diretamente sobre o valor do serviço).

• Cálculo Por Dentro (Opção marcada):

  Unknown Attachment

  Exemplo (Serviço R$ 1.000,00 e alíquota de 5%):

  Unknown Attachment

  
  

• Cálculo Por Fora (Opção desmarcada):

  Base de Cálculo = Preço do Serviço

  Exemplo (Serviço R$ 1.000,00 e alíquota de 5%):

  Base = R$ 1.000,00

  Valor do ISS = 1000 x 5% = R$ 50,00

Calcula o valor do ISS para empresas enquadradas no simples nacional: Marque esta opção para que o sistema realize o cálculo do valor do ISS mesmo quando a empresa emitente for optante pelo Simples Nacional.

Alíquota de ISS: Informe o percentual da alíquota do ISS aplicável à operação.

Marque a opção ISS do destino retido na fonte caso deduza o ISS do destino no recebimento ou no pagamento.

Soma IPI a base do IRRF:Marque caso some o valor do IPI à base do IRRF

Soma o frete a base do IRRF: Marque caso some o valor do frete à base do IRRF

Alíquota de IRRF: Informe a porcentagem de alíquota de IRRF.

Valor mínimo de DARF: Informe o valor mínimo de DARF.

Informar percentual de base de INSS: Marque para informar no Faturamento (Notas Fiscais) um percentual para alterar a base de cálculo do INSS

Al. redução INSS: Informe a alíquota de redução de base de INSS.

Al. INSS: Informe a alíquota de INSS.

Vl. mínimo de INSS: Informe o valor mínimo de INSS.

• Vl. mínimo de DARF: Define o piso para aplicação da retenção de PIS/COFINS/CSLL no Faturamento. A retenção só ocorre se o valor do DARF for igual ou superior a este limite.

PIS e COFINS

• Prioridade de Localização por Operação: Envia automaticamente alíquotas e CST aos documentos.

  • Hierarquia prioritária: 1º Relacionamento Produto x Empresa $\to$ 2º Produto $\to$ 3º Operação.

  • Sem prioridade: Busca as regras do Cadastro de Produtos > Empresas > Tributos/Geral (se "Tributação específica" estiver marcada).

• Campos Básicos:

  • CST / Al. % / Al. R$: Código da Situação Tributária e alíquotas (percentual ou valor fixo).

  • Complemento: Indica se há complemento do imposto na operação.

• Composição de Bases de Cálculo:

  • Soma IPI / Soma Frete: Incorpora esses valores à base do tributo. (Frete exige operação configurada para somar frete ao total da NF).

  • Abater da base: Permite deduzir ICMS, FCP, DIFAL e/ou ISS da base de cálculo.

• Emissão de Documentos (NF-e / NFS-e):

  • Calcula NF-e: Gera a informação no XML para a SEFAZ por exigência legal, mas oculta o valor no DANFE.

  • Calcula devido (NFS-e): Calcula o imposto para notas de serviço e inclui no XML (aplica-se a PF ou PJ).

  • Importação (Tag vOutro): Somar o tributo em "Outras Despesas" no XML de importação (exige tipo de movimento Importação).

• Retenção na Fonte:

  • Possui retenção / Al. retenção: Ativa a retenção e define seu percentual.

  • Critérios cumulativos para reter: Operação marcada para reter $\mathbf{+}$ Cliente ser PJ que retém tributos/órgão federal (não Simples Nacional) $\mathbf{+}$ Produto e Serviço configurados para calcular o imposto.

• Contabilização & Cobertura Contábil:

  • Crédito (Entrada/Compra): Marque para calcular e informe a Al. crédito (aplicada sobre os itens sem impostos/despesas para gerar o lançamento contábil).

  • Apuração (Venda/Saída): Marque Apuração na contabilidade e informe a Al. apuração para gerar lançamento contábil adicional sobre os itens.

SUFRAMA

• Tratamento SUFRAMA: Define o comportamento do imposto na área de incentivo: Apura o imposto, Não apura o imposto ou Abater o valor do total do documento.

CSLL

• Bases e Retenção:

  • Soma IPI / Soma Frete: Inclui IPI ou Frete na base de cálculo da CSLL.

  • Possui retenção / Alíquota CSLL: Ativa a retenção do imposto e especifica seu percentual.

Multiplicador PIS (ST): Informe o multiplicador para PIS por substituição tributária.

Al. PIS (ST) %: Informe alíquota de PIS em percentual por substituição tributária.

Al. PIS (ST) R$: Informe alíquota de PIS em reais por substituição tributária.

Multiplicador COFINS (ST): Informe o multiplicador para COFINS por substituição tributária.

Al. COFINS (ST) %: Informe alíquota de COFINS em percentual por substituição tributária.

Al. COFINS (ST) R$: Informe alíquota de COFINS em reais por substituição tributária.

Soma despesa acessória à base do Imposto de Importação: Marque esta opção caso some despesas acessórias, como frete, seguro e outras despesas, à base do Imposto de Importação.

Soma despesa aduaneira à base do Imposto de Importação: Marque esta opção caso some a despesa aduaneira à base do Imposto de Importação.

Soma o valor de Antidumping à base do Imposto de Importação: Marque esta opção caso some o valor de Antidumping à base do Imposto de Importação.

A apuração desta Substituição Tributária interna ocorre apenas se não tiver havido Substituição Tributária anterior presente no documento.

A alíquota de lucro (MVA - Margem de Valor Agregado) informada na Classificação Fiscal/ aba Substituição Tributária interna, será a única utilizada para agregar valor a base desta Substituição Tributária.

As alíquotas de ICMS interna e interestadual também são resgatas a partir da Classificação Fiscal do produto, não havendo, portanto, hierarquia para apuração destas alíquotas.

• NÃO abate os descontos da base de substituição tributária interna: Marque esta opção caso a operação não considere os descontos para compor a base de cálculos da Substituição Tributária interna.

• Despesa acessória integra à base de substituição tributária interna: Marque esta opção caso a despesa acessória, como frete, seguro e outras despesas, integre à base de Substituição Tributária interna.

• Soma IPI a base de substituição tributária interna: Marque esta opção caso some o valor do IPI à base de Substituição Tributária interna.

• Geral (Composição do Custo e Bases do PIS/COFINS)

  • Imposto de Importação:

    • Soma II ao custo: Adiciona o valor do Imposto de Importação ao custo do produto. Se desmarcado, o valor é abatido.

    • Soma COFINS-Importação (1%): Inclui o adicional de 1% da COFINS-Importação na composição do custo.

  • IPI no Custo e Bases:

    • Soma IPI ao custo: Adiciona o IPI ao custo do produto. Se desmarcado, o valor é abatido.

    • Soma IPI à base do PIS / COFINS (custo): Inclui o IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS exclusivamente para a apuração do custo.

  • Substituição Tributária e Antecipação de ICMS:

    • Substituição Tributária (ST) Interna: Permite somar ou abater o valor da ST Interna no custo do produto.

    • Soma ST à base do PIS / COFINS (custo): Inclui a ST na base de cálculo do PIS e da COFINS apenas para efeitos de custo.

    • Antecipação de ICMS: Soma o valor referente à antecipação do ICMS ao custo final.

  • PIS e COFINS no Custo:

    • PIS / COFINS: Opções individuais para somar ou abater os valores de PIS e COFINS do custo do produto.

    • Abate PIS do frete: Dedução do PIS incidente sobre o frete na composição do custo.

  • Frete e Rateios de Transportes (CT-e):

    • Somar rateio do CT-e (EstNFEntrada): Define a forma de rateio do CT-e no custo (Por peso, Por valor ou Não somar).

  ICMS no Custo

  • Tratamento Directo do ICMS:

    • Valor do ICMS / ICMS do Frete / ICMS ST do Frete: Seleção individual da regra aplicada ao custo: Somar, Abater ou Desconsiderar.

  • Rateio Distribuído de Frete (ICMS vs. ICMS ST):

    • Separar ICMS Frete / ICMS ST Frete:

      • Marcado: O ICMS ST do Frete é rateado apenas entre produtos com cálculo de Substituição Tributária. O ICMS do Frete simples é rateado entre os demais produtos.

      • Desmarcado: Ambos os valores (ICMS Frete e ICMS ST Frete) são distribuídos no custo de todos os produtos do documento, independente da CST.

  • Custo Específico por CST:

    • Permite definir regras customizadas de incidência de ICMS no custo (Somar, Abater ou Desconsiderar) individualmente por Código de Situação Tributária (CST).

    • Observação: As configurações desta seção se sobrepõem à regra geral definida no campo Valor do ICMS. A adição ou exclusão de CSTs é bloqueada caso a operação fiscal já tenha sido utilizada em movimentações.

Selecione o responsável pelo frete para que haja soma do frete ao total da nota fiscal.

Classificação Tributária de IBS e CBS

• Definição e Obrigatoriedade: Campo de preenchimento obrigatório para definir a natureza fiscal de itens e serviços em Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e). Determina a apuração e aplicação dos impostos IBS e CBS, sendo gravado diretamente nas tags do arquivo XML.

Hierarquia para Regaste da Classificação Tributária

O Bimer busca o código da Classificação Tributária seguindo uma ordem de prioridade regressiva (da mais específica para a mais geral):

1. SUFRAMA (Prioridade 1): Aplicado se o destinatário tiver a opção SUFRAMA configurada em seu cadastro de Pessoa.

2. Produtor Rural (Prioridade 2): Aplicado se a opção "Produtor rural - calcula INSS" estiver ativa para o destinatário no cadastro de Pessoa.

3. Órgão Público (Prioridade 3): Aplicado se a opção "Entidade da administração pública federal" estiver ativa para o destinatário no cadastro de Pessoa.

4. Geral (Prioridade 4): Utilizado caso nenhuma das três regras anteriores se enquadre no cadastro do destinatário.

5. Cadastro do Produto (Fallback Final): Caso nenhuma das regras (SUFRAMA, Produtor Rural, Órgão Público ou Geral) seja aplicável, o sistema recupera o código gravado diretamente no cadastro do Produto.

Tipos de Finalidades e Notas de Débito

• Aplicação: Utilizada para a emissão de notas de débito no módulo Faturamento > Ferramentas > Débito IBS/CBS Multa e Juros.

• Campo Nota de Débito: Preenchimento obrigatório para indicar o tipo de nota de débito no DF-e, garantindo a correta incidência de IBS e CBS sobre encargos, juros e multas.

Os campos abaixo destinam-se exclusivamente à Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). As informações preenchidas aqui serão replicadas automaticamente para o faturamento. Não afetarão outros tipos de DF-e, mesmo que a operação tenha esses campos preenchidos.

• Tipo de Operação: Este campo descreve a relação temporal entre o momento do fornecimento do serviço e o recebimento financeiro. Esse controle é crucial para definir o fato gerador e o regime de caixa/competência do IBS e da CBS, especialmente em contratações públicas e contratos de prestação continuada.

• Indicador da Operação: Indica qual local e modalidade da prestação do serviço, para determinar qual município/estado terá direito à arrecadação do IBS/CBS.

• Código tributação: Indica se haverá incidência de imposto. O sistema usa essa informação para saber se deve aplicar a alíquota de imposto ou zerá-la:

  • • • Ao selecionar Operação Tributável, o sistema calcula automaticamente o tributo sobre o valor do serviço.

      • Ao selecionar Imunidade, Exportação ou Não Incidência, o sistema trava o cálculo e zera o imposto cobrado do prestador.

  • Se for emitida uma nota e não recolher o imposto, a fiscalização vai exigir um motivo. O preenchimento desse campo é a sua declaração formal para a Receita.
    Exemplo: Selecionar Exportação de Serviço justifica por que você está faturando sem recolher imposto local, evitando autuações e multas por sonegação.

• Tipo de imunidade: Este campo serve para justificar e validar perante a receita o motivo constitucional pelo qual a sua operação está isenta de impostos (ISS/IBS/CBS), indicando se a proteção legal se aplica a entidades públicas, igrejas, ONGs/partidos, livros ou produções culturais.
  Este campo fica habilitado ao selecionar o código de tributação “Imunidade”.

• Tipo de exigibilidade suspensa: Indica o motivo pelo qual o imposto está com a cobrança paralisada momentaneamente (ex.: decisão judicial, processo administrativo). Com o novo IVA Dual, a suspensão passa a seguir as regras unificadas do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal para a CBS.

• Tipo do responsável da retenção do ISS: Identifica quem é o responsável por recolher/pagar o tributo - se é o próprio prestador (recolhimento normal) ou o tomador (retenção na fonte/substituição tributária).

Esta configuração será responsável por calcular o FUST e FUNTELL para a emissão da NFCom modelo 62.

O FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações) e o FUNTTEL (Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações) são contribuições federais que incidem sobre a prestação de serviços de telecomunicações.

Como funciona?

Ao preencher a alíquota de FUST e FUNTELL o sistema irá realizar o cálculo das contribuições no XML gerando o grupo <FUST> e <FUNTTEL>.

Em conformidade com a Portaria Anatel nº 2.817/2024 e legislação específica (Leis 9.998/00 e 10.052/00) o valor da base de cálculo das contribuições abate o ICMS, PIS e COFINS.

Tipo de Documento: Selecione ou cadastre o tipo de documento que será utilizado nesta operação fiscal/comercial.

Empresa do estoque: Selecione a empresa responsável pela movimentação de estoque. Quando preenchida, o estoque desta empresa específica será movimentado sempre que a operação for utilizada.

Empresa do financeiro: Selecione a empresa responsável pela movimentação financeira. Quando preenchida, o financeiro desta empresa específica será movimentado sempre que a operação for utilizada.

Mensagem 1 / 2 / 3 / 4: Cadastre até 4 mensagens personalizadas para serem exibidas nos documentos emitidos com esta operação.

Mensagem ao Fisco: Selecione a mensagem padrão a ser incluída automaticamente na tag <InfAdFisco> do XML da NF-e (limitada a 255 caracteres) e exibida no campo "Informações Complementares" do DANFE. Válida para emissões via Faturamento, Nota Fácil e Pedidos de Venda.

• Nota: O cadastro e a edição do texto da mensagem podem ser feitos diretamente na operação ou em Configurador Bimer > Geral > Outros cadastros > Mensagens. No módulo Nota Fácil, o texto é resgatado exclusivamente da operação, sem permissão para alteração no momento da emissão.

Imprime observações antes dos itens: Marque esta opção para imprimir as observações do documento antes da listagem dos itens. Esta preferência sobressai sobre a configuração padrão do tipo de documento.

Operação de saída para os produtos da composição: Selecione a operação de saída referente aos componentes de um produto composto. Ao dar entrada de um produto final composto no estoque, esta opção efetua automaticamente a baixa (saída) dos seus itens integrantes.

• Nota: Este campo só fica habilitado quando o Tipo de Movimento estiver configurado como Entrada.

O valor unitário para o movimento de entrada do produto composto será apurado a partir da soma dos valores dos itens de composição: Marque esta opção para que o custo/valor unitário do produto composto seja calculado somando o valor individual de cada um de seus componentes.

• Exemplo Prático:

  Um kit "Computador" é formado por:

  • Teclado: R$ 50,00

  • Mouse: R$ 30,00

  • Monitor: R$ 620,00

  Ao dar entrada do kit "Computador" no estoque para posterior venda, o sistema dará baixa (saída) nos componentes e apurará a entrada do computador com o valor unitário de R$ 700,00 ($50 + 30 + 620$).

É possível, e comum, que empresas diferentes tenham tributações diferentes para a mesma operação, podendo assim, variar o código de CFOP, de acordo com esta tributação. Devido a isso, o CFOP está dividido em dois Grupos: CFOP e CFOPs específicos. Os CFOPs informados no quadro CFOP são comuns a todas as empresas. Já os informados no quadro CFOPs específicos, são as exceções específicas de uma determinada empresa.

• Prioridade para localização de CFOP por operação: Marque esta opção para que a prioridade para localização do CFOP seja por operação.

• CFOP Dentro do estado: Selecione o Código Fiscal de Operações de dentro do estado.

• CFOP Fora do estado: Selecione o Código Fiscal de Operações de fora do estado.

• CFOP Exterior: Selecione o Código Fiscal de Operações exterior para importação e mercadoria para revenda.

• CFOPs específicos: Adicione um Código Fiscal de Operações específico para uma determinada empresa. Para isso:

  1. Clique em Adicionar.

  2. Selecione a empresa.

  3. Selecione ou cadastre um CFOP dentro do estado.

  4. Selecione ou cadastre um CFOP fora do estado.

  5. Selecione ou cadastre um CFOP exterior.

  6. Clique em Ok.