Nesta seção, você deve informar as operações que serão utilizadas para cada caso, a fim de possibilitar as devoluções no sistema. Nem todos os campos são obrigatórios, dependendo da necessidade da rotina da empresa.
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Acesse o Configurador Bimer em Faturamento / Opções / Devolução/ Operações.
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Realize as configurações para a correta geração dos documentos, incluindo os campos:
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Campo |
Descrição |
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Operação para o documento de devolução de venda gerado no Faturamento - nota fiscal |
Selecione a operação para a nota fiscal de devolução da venda gerada no Faturamento. Para preencher esse campo, é necessário informar o tipo de documento da operação no Configurador Bimer em Faturamento / Opções / Operação / Nota fiscal/ Tipos de documento para nota fiscal. Somente é permitido informar operações cadastradas da seguinte forma no Configurador Bimer/Estoque/Operação:
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Operação para o documento de devolução de venda gerado no Faturamento - ordem de entrega |
Selecione a operação para a ordem de entrega de devolução da venda gerada no Faturamento. Para preencher esse campo, é necessário informar o tipo de documento da operação no Configurador Bimer em Faturamento / Opções / Operação / Nota fiscal/ Tipos de documento para nota fiscal. Somente é permitido informar operações cadastradas da seguinte forma no Configurador Bimer/Estoque/Operação:
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Operação para o documento de devolução de venda gerado no Nota fiscal de entrada |
Selecione a operação para a NF-e de devolução da venda gerada no Faturamento. Para preencher esse campo, é necessário informar o tipo de documento da operação no Configurador Bimer em Faturamento / Opções / Operação / Nota fiscal/ Tipos de documento para nota fiscal. Somente é permitido informar operações cadastradas da seguinte forma no Configurador Bimer/Estoque/Operação:
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Operação para o documento de devolução de venda (ajuste do custo de estoque) |
Selecione a operação de ajuste do custo de estoque de devolução da venda. Para preencher esse campo, é necessário informar o tipo de documento da operação no Configurador Bimer em Faturamento / Opções / Operação / Nota fiscal/ Tipos de documento para nota fiscal. Somente é permitido informar operações cadastradas da seguinte forma no Configurador Bimer/Estoque/Operação:
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Operação para o documento de devolução de venda que não baixa estoque (ajuste do custo de estoque) |
Selecione a operação de ajuste do custo de estoque para devoluções de venda que não baixem estoque. Para preencher esse campo, é necessário informar o tipo de documento da operação no Configurador Bimer em Faturamento / Opções / Operação / Nota fiscal/ Tipos de documento para nota fiscal. Somente é permitido informar operações cadastradas da seguinte forma no Configurador Bimer/Estoque/Operação:
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Operação para nota fiscal utilizada nos pedidos de venda ou documentos gerados nas trocas |
Selecione a operação para nota fiscal a ser utilizada nos pedidos de venda/documentos gerados nas trocas. Para preencher esse campo, é necessário informar o tipo de documento da operação no Configurador Bimer em Faturamento / Opções / Operação / Nota fiscal/ Tipos de documento para nota fiscal. Somente é permitido informar operações cadastradas da seguinte forma no Configurador Bimer/Estoque/Operação:
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Operação para ordem de entrega utilizada nos pedidos de venda ou documentos gerados nas trocas |
Selecione a operação para ordem de entrega a ser utilizada nos pedidos de venda/documentos gerados nas trocas.Para preencher esse campo, é necessário informar o tipo de documento da operação no Configurador Bimer em Faturamento / Opções / Operação / Nota fiscal/ Tipos de documento para nota fiscal. Somente é permitido informar operações cadastradas da seguinte forma no Configurador Bimer/Estoque/Operação:
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Operações de devolução de venda utilizadas |
Selecione as operações de devolução de venda utilizadas. |
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Operações de devolução que não baixa estoque utilizadas |
Selecione as operações de devolução que não baixa estoque utilizadas. |
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Clique em Gravar.