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CFOP - Retaguarda

Utilize as funcionalidades do cadastro de Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) do Retaguarda.

Marque a opção Inativo caso queira visualizar apenas os cadastros inativados.

Cadastrar CFOP

  1. Acesse o Retaguarda.

  2. Clique no menu Cadastro Geral.

  3. Clique em Nota Fiscal - Retaguarda.

  4. Clique em C.F.O.P..

  5. Clique em Incluir.

  6. Preencha os campos do cadastro.

    1. Informe o Tipo, ou seja, se é Compra, Entrada, Saída.

    2. Informe a Descrição.

    3. Informe o Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP) que você deseja cadastrar.

Exemplo:

1.102 - Compra para comercialização, 2.102 - Compra para comercialização, 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, entre outros.

d. Informe a Filial de Faturamento.

e. Informe o Código Fiscal Relacionado.

Esse código é utilizado na geração do SPED para que as notas emitidas contra outra loja sejam carregadas.
Na transferência entre lojas, o sistema carrega no SPED da loja de destino as notas emitidas contra ela como notas de entrada, que utilizará oeste CFOP como o especificado da operação.

f. Marque a opção CFOP para emissão de nota própria para as para controle de fluxo das mercadorias que retornam a empresa, geralmente por conta de uma devolução, desacobertada de uma nota emitida pelo comprador da mercadoria.

Exemplo:

Mercadorias devolvidas ao fornecedor sem ter ocorrido entrada no estoque do destinatário, que neste caso a devolução forma simplificada e específica de devolução, apenas informando no verso da nota o motivo do não aceite da mercadoria. Neste cenário, para poder ter o seu estoque escriturado de forma adequada, o vendedor da mercadoria, faz a emissão de uma nota fiscal de entrada emissão própria.

g. Marque a opção Não exibir operações desse CFOP no DRE e as operações vinculadas a esse CFOP não serão exibidas na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

h. (Observação) Inclua a observação que julgar necessária.

i. No quadro ICMS, informe se haverá ou não redução de base.

Se houver redução, informe o percentual (%) de Redução da Base.
O campo Fora do Estado é determinado pelo Código Fiscal, ou seja, o CFOP informado.

j. Em ICM, marque se haverá ou não cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos, tributação cobrada sobre a venda e circulação de mercadorias pelo país.

k. Em IPI, informe os dados do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

      1. Informe se terá ou não cálculo de IPI.

      2. Informe o percentual de IPI.

      3. Informe o Código de Situação Tributária (CST) doIPI.

      4. Informe o Código de Enquadramento Legal do IPI compatível com o CSTIPI.

l. No quadro ISS, informe se haverá ou não cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) e informe a alíquota de ISS.

Caso marque a opção Inativo o cadastro do CFOP será inativado.

  1. Clique em Confirmar.

Alterar CFOP

  1. Acesse o Retaguarda.

  2. Clique no menu Cadastro Geral.

  3. Clique em Nota Fiscal - Retaguarda.

  4. Clique em C.F.O.P..

  5. Selecione o CFOP cujo cadastro você deseja alterar.

  6. Clique em Alterar.

  7. Altere as informações necessárias. 

  8. Clique em Confirmar.

Consultar CFOP

  1. Acesse o Retaguarda.

  2. Clique no menu Cadastro Geral.

  3. Clique em Nota Fiscal - Retaguarda.

  4. Clique em C.F.O.P..

  5. Selecione o CFOP cujo cadastro você deseja consultar.

  6. Clique em Consultar.

Excluir CFOP

  1. Acesse o Retaguarda.

  2. Clique no menu Cadastro Geral.

  3. Clique em Nota Fiscal - Retaguarda.

  4. Clique em C.F.O.P..

  5. Selecione o CFOP cujo cadastro você deseja excluir.

  6. Clique em Excluir.

  7. Confirme a exclusão.