Configurações das Lojas - Retaguarda | erp4me.moda

Para configurar no sistema Retaguarda os diversos processos que serão efetuados na sua empresa, siga os passos:

Acesse o sistema Retaguarda.
Clique no menu Manutenção - Retaguarda.
Clique na opção Configuração das lojas.
Clique em Incluir.
Determine se as configurações serão gerais ou individuais.
- Configuração Geral: na caixa de seleção, localizado no canto superior esquerdo, marque a opção Fazer uma configuração geral, para que essa configuração sirva para todas as lojas dessa empresa, incluindo o escritório.
- Configuração Individual: caso queria fazer configurações individuais para cada loja ou por grupos de lojas, clique em Lojas.

Aqui, a lista de todas as lojas cadastradas serão exibidas.

Preencha as opções de configuração:

Campo

Descrição

Exibir estoque

Configuração responsável se o sistema irá mostrar ou não o estoque dos produtos para visualização do cliente.

Tipo de exibição

Essa opção só irá aparecer se a opção acima for selecionada. Nela existem duas opções de seleção:

Quantidade: mostra a informação de saldo dos produtos em numeral.
Sim/Não: mostra a informação de saldo dos produtos como Sim, caso possua saldo em estoque, ou Não.

Permitir a loja trabalha com data de movimento

Opção responsável por permitir a loja modificar ou não lançamentos anteriores ao movimento em aberto.

Permitir a loja pode consultar movimentos anteriores

Opção responsável por permitir se a loja pode consultar datas anteriores ao movimento em aberto.

Permitir que a loja altere o preço do produto na hora da venda (F9)

Marque esta opção para solicitar uma validação de usuário e senha.

Essa permissão é dada no cadastro de Usuários.

Exigir senha para desconto

Essa opção fazer com que o sistema exija usuário e senha ao finalizar uma venda com desconto.

O usuário informado deve ter permissão para conceder desconto.

Habilitar para informar o número de vale em uma venda de vale

Caso trabalhe com talonário de vale, utilize esse campo para fazer o controle das numerações emitida.

Exigir o número do vale

Marque esta opção para ser solicitado ao cliente informar o número do vale que será usado ao utilizar a forma de pagamento Pagto. com vale.

Desmarcada, o sistema irá pedir para o cliente informar o valor do vale desejado.

Habilitar acesso ao câmbio

Marque esta opção para o sistema permitir que a loja informe o valor do câmbio praticado no ato da venda.

Com ela desabilitada, o sistema exige que a matriz cadastre essa informação e exporte para a loja.

Habilitar planos de pagto para cheque

Marque esta opção para poder alterar a opção de forma de pagamento Cheque para Planos de pagamento, que irá listar planos cadastrados na tela Condições de pagamento.

Digitar o número do cartão

Marque esta opção para habilitar a opção de informar o número do cartão utilizado no ato da venda.

Digitar C/C dos cheques

Marque esta opção para habilitar a opção de informar a conta corrente utilizada no ato venda da venda.

Receber transferência de PRODUTO entre lojas

Essa configuração é pertinente a transferência de produtos entre lojas.

Não recebe: a loja destino não recebe a informação forçando a matriz ter que realizar batimento para que o saldo entre na loja.
Diretamente: permite a loja destino receber a informação e fazer o recebimento com alteração de quantidade.
Sem Alteração: permite a loja destino apenas dar entrada no romaneio enviado sem poder realizar qualquer modificação.

Habilitar controle de embalagem

Marque esta opção para que a loja trabalhe informando quantas e quais embalagens foram utilizadas no lançamento de uma venda.

Esta é uma forma de você ter controle do estoque de embalagens.

Imprimir atendimento

Marque esta opção permitir impressão do atendimento de venda (tela de Orçamento) realizado no sistema Retaguarda.

Manter movimento na loja durante

Informe o número de dias que a loja irão manter o movimento armazenado na base de dados.

Se mantiver o valor '0', a informação nunca será apagada.

Prazo máximo entre cheques

Informe o prazo máximo de dias que a loja pode atribuir entre parcelas de cheques.

Aceitar cadastro parcial de cliente

Marque esta opção para poder cadastrar clientes sem ter que informar todos os dados.

É necessário informar em Controle de clientes os campos obrigatórios no cadastro do cliente.

Enviar transferência (VALE) entre lojas

Marque esta opção para liberar o envio dos vales cadastrados na loja para as lojas restantes da mesma rede.

Permitir a loja digitar o cartão fidelidade

Marque esta opção para permitir que as lojas insiram o código do cartão fidelidade no cadastro do cliente.

Aguardar confirmação de preço no Ponto de venda

Marque esta opção para que a loja tenha que confirmar o valor praticado do produto no ato da venda.

Restrição Preço

Esta opção é destinada para lojas configuradas como franquia no sistema. Uma vez ativa a restrição, o sistema seguirá uma hierarquia específica para validar o preço no Netpaf no momento da venda.

Hierarquia de Regras de Preço

Regra 1 (Teto por Preço 1): Se apenas o "Preço 1" estiver preenchido, o sistema impedirá qualquer venda com valor superior a ele.
Regra 2 (Teto por Preço 2): Se o "Preço 2" estiver preenchido, ele passa a ser o limite máximo permitido, ignorando o Preço 1 para fins de bloqueio superior.
Regra 3 (Preço Máximo): Se o campo "Preço Máximo" estiver preenchido (e não for maior que o preço praticado), ele será o limitador final para ajustes para cima.
Regra 4 (Preço Mínimo): Se o campo "Preço Mínimo" estiver preenchido, o sistema bloqueará qualquer tentativa de ajuste de preço para um valor inferior a este.

Quando o vendedor tentar ajustar o preço de um item no PDV:

O sistema verifica se a opção Restrição Preço está ativa para aquela loja.
Ao inserir o novo valor, o sistema cruza a informação com os campos de Preço 1, 2, Máximo e Mínimo.
Se o valor estiver fora do range permitido, uma mensagem de bloqueio será exibida e a alteração não será aplicada.

Permitir a loja alterar o valor na entrada da nota

Marque esta opção para permitir que a loja altere o valor do produto durante o cadastro de uma entrada de nota.

Desconto Máximo permitido (%)

Informe o percentual máximo permitido para desconto.

É necessário ter um usuário configurado para conceder desconto. Para valores acima dessa configuração, o usuário tem que estar configurado para permitir desconto extra.

Valor Mínimo para cartão de débito

Informe o valor mínimo que o sistema permitirá usar para vendas com cartão de débito.

Permite pesquisar cliente pelo número do cartão fidelidade

Marque esta opção para que a loja leia o cartão fidelidade através de um leitor de código de barras nas telas que emitem vendas.

Essas telas, no canto inferior direito, possuem uma opção para selecionar o cliente (F12), com essa configuração é permitido clicar no campo destinado ao cliente e ler o cartão fidelidade com um leitor de código de barra.

Quantidade máxima de itens na hora da venda

Informa a quantidade máxima de itens por venda.

A venda de quantidades de itens superiores ao configurado no será bloqueada no ato da venda. O bloqueio não é em cima do número de vezes que um produto é lançado individualmente ou do total de códigos lançados.

Cadastrar vendedor somente com CPF

Marque esta opção para permitir cadastrar vendedor somente com CPF.

Não compartilhar saldo entre franquias

Marque esta opção para bloquear o envio de informações dos saldos dos produtos entre as franquias.

Controlar número do talão

Essa configuração existe para controlar o número do talão manual.

Não: não controla informações do talão manual.
Controla só o número: após lançar um produto em qualquer tela de emissão de venda, o sistema irá abrir uma janela para que seja inserido o código do talão manual dessa venda.
Controla número e quantidade de itens: após lançar um produto em qualquer tela de emissão de venda, o sistema irá abrir uma janela para que seja inserido o código do talão manual e quantidade total de peças dessa venda.

Armazenar fundo de caixa para o dia seguinte

Marque esta opção para inserir no "caixa" da loja (Caixa/Despesas) o valor total de vendas em dinheiro realizado no movimento ou turno anterior.

Habilitar controle de troca por associação de venda

Marque esta opção para determinar o limite de dias que o sistema faz a busca (produto ou venda) para efetuar a troca. Se for informado o valor 0 (zero), o sistema não controla.

Informar o prazo para troca em dias para a captura automática

Informe a quantidade em dias do prazo para troca de itens.

Realizar fechamento de caixa individual

Marque esta opção para permitir a loja que possua dois ou mais computadores, continuar com o mesmo caixa aberto caso algum outro computador finalize o movimento.

Essa configuração funciona devido ao número serial de cada impressora fiscal utilizada que fica armazenado na base de dados do cliente.

Não solicitar a data de saída na emissão da NF-e

Marque esta opção para o sistema não solicitar a data de saída ao emitir suas notas (NF-es).

Caso mantenha essa opção marcada, ao emitir as NF-es, o sistema solicitará a data de saída apenas uma vez, independentemente da quantidade de notas selecionadas. Esteja atento que no cadastro da nota fiscal, você também pode preencher o campo de data e hora de saída.

Controlar aprovação de pedido de Venda

Marque esta opção para forçar a aprovação de um pedido de venda pelo usuário antes dele ser separado.

Para essa configuração funcionar é necessário que essa opção esteja marcada e que o usuário possua a opção de aprovar pedido.

Não exportar CFOP para franquia

Marque esta opção para a matriz franqueadora não exportar CFOP para as suas franquias.

Não exportar tributação para franquia

Marque esta opção para a matriz franqueadora não exportar tributações para as suas franquias.

Bloquear pré-faturamento para clientes em atraso
Bloquear pré-faturamento para cliente em atraso superior a "X" dias

1. Marque a opção Bloquear pré-faturamento para clientes em atraso para bloquear o cadastro de uma pré-fatura caso o cliente ainda possua uma duplicata em aberto com a data de vencimento já ultrapassada.
2. Marque a opção Bloquear pré-faturamento para cliente em atraso superior a "X" dias para validar a quantidade de dias informada e calcular o prazo determinado.

Esta opção só irá aparecer se a opção acima for selecionada.
O prazo máximo é de 60 dias.

Gerar relatório de troca (Documento para assinatura do cliente)

Marque esta opção para imprimir uma via com informações da troca gerado para que o cliente assine declarando ciência da devolução dos produtos informados.

Permitir a loja efetuar entrada de nota somente por pedido

Marque esta opção para só permitir cadastrar entradas de notas se existir pedidos de compra para vincular.

Forma de recebimento do pedido na entrada de nota

Esta configuração responsável por validar a forma de recebimento de pedidos de compras nas entradas de notas.

Itens e quantidades Integrais
Só permite dar entrada da nota com todas as informações cadastradas (itens e quantidades) no pedido que está sendo vinculado.
Quantidade Inferior
Essa configuração permite dar entrada da nota alterando a quantidade para valores inferiores ao cadastrado no pedido vinculado. Não é obrigatório informar todos os itens do pedido de compra.

Itens e quantidades Superiores
Só permite dar entrada da nota com todos os itens cadastrados no pedido que está sendo vinculado. Porém essa configuração permite ao usuário alterar a quantidade do produto com valores superiores ao cadastrado no pedido de compra.
Quantidade Inferior ou Superior
Essa configuração permite dar entrada da nota alterando a quantidade para valores superiores ou inferiores ao cadastrado no pedido vinculado. Não é obrigatório informar todos os itens do pedido de compra.

Não gerar contra-vale

Por padrão o sistema sempre gera contra-vale (troco de vale) quando o valor do vale informado é maior que o valor total da venda. Com essa configuração esse troco não é gerado.

Mesmo com essa opção desmarcada é possível não gerar o contra-vale. Antes de finalizar a venda, o sistema exibe a opção Emitir contra-vale para o cliente marcada. Para não gerar o contra-vale, é necessário desmarcar a opção citada.

Aguardar confirmação de quantidade na entrada de nota

Marque esta opção para realizar uma validação ao confirmar uma entrada de nota.

Uma pergunta é exibida para o usuário validar se o valor da nota em questão está correta.

Permitir entrada de nota somente na data do movimento

Marque essa opção para o campo data de entrada ficar fixo na data do movimento.

Exigir motivo de troca na operação de venda

Marque esta opção para exigir um motivo para realizar o processo de troca de produto(s).

Após habilitar essa opção é necessário acessar a tela de Coleções/Cores/Grade/Grupo/Linha/Material/Rede/Modelo e clicar em Motivo Troca para cadastrar o(s) motivo(s).

Imprimir desconto de promoção no ECF / DANF-e NFC-e

Marque esta opção para imprimir a diferença entre o preço e o preço promocional como desconto.

Para aparecer a informação é necessário que o produto possua uma promoção temporária ou uma alteração de preço 2.

Não exigir vendedor na pré-venda

Marque esta opção para exigir ou não vínculo de vendedor em lançamentos de pré-venda.

Não exigir cliente na pré-venda

Marque esta opção para exigir ou não vínculo de cliente em lançamentos de pré-venda.

Utilizar novo relatório fechamento caixa

Marque esta opção para utilizar o novo relatório de fechamento diário.

Imprimir Slip de Nota Manual

Marque esta opção para habilitar a impressão do atendimento realizado na tela de Emissão nota manual.

Bloquear digitação do % de IPI na entrada de notas

Marque esta opção para bloquear a digitação dos valores de IPI na entrada de nota. Essa é uma configuração que só funciona no sistema de loja.

Gerar duplicatas do tipo orçamento com sequencial numérico

Marque esta opção e cada duplicadas do tipo orçamento será gerada com seu número sequencial numérico.

Exigir senha para cancelamento de venda em processamento

Marque esta opção para habilitar validação da permissão do usuário para realizar cancelamento de vendas em andamento. Ou seja, além de habilitar essa configuração, é necessário alterar o cadastro do usuário do sistema para permitir que realize esse procedimento.

Essa funcionalidade só funciona nas telas de Emissão Nota Manual e Pré-Venda.

Exigir chave da NF-e para entrada de nota

Marque esta opção para obrigar o vinculo da chave da NF-e ao cadastrar uma entrada de nota. Essa chave será validada pelo programa validador do SPED.

Utilizar configurações automatizadas de NF-e na tela de nota fiscal

Marque esta opção para preencher automaticamente as informações de tipo de nota fiscal, CFOP, transporte, transportadora, espécie, frete e marca na tela de Cadastro de Nota Fiscal. As informações serão preenchidas de acordo com a Configuração Automatizada para Documentos Fiscais selecionada após informar o tipo de faturamento.

Habilitar envio da DANF-e via e-mail ao finalizar venda com NFC-e

Marque esta opção para que o envio do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) por e-mail ocorra ao finalizar a venda com a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e):

Escolha a opção Não para para habilitar apenas o botão de Impressão, sem enviar a NFC-e por e-mail.
Opte pela opção Sim, opcional para que o sistema apresente duas escolhas ao cliente ao finalizar a venda e gerar a NFC-e: E-mail e Impressão;
Selecione a opção Sim, automático para que o sistema envie automaticamente a NFC-e por e-mail, sem imprimi-la.

Habilitar impressão de cupom de Troca / Vale Presente

Marque esta opção para que a impressão do cupom de troca / vale presente ocorra após o procedimento.

Prazo para informar no relatório de troca

Informe a quantidade de dias que o cliente pode realizar a troca e que será impresso no relatório de cupom de troca.

Esta opção faz o sistema imprimir o comprovante de troca para todos os itens vendidos. Toda NFC-e terá seu cupom de troca para o item vendido.

Habilitar impressão resumida da DANF-e NFC-e

Selecione uma opção para habilitar a impressão resumida ou simplificada do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) ao concluir uma venda.

Habilitar impressão em linha única do item na DANF-e NFC-e

Marque essa opção para permitir a redução do tamanho do DANFE na impressão, reduzindo as quantidades de caracteres de modo que caiba em linha única.

Habilitar conferência de caixa

Marque essa opção para habilitar a tela de conferência no PDV para se realizar a conferência de caixa.

Controlar registro de fundo de caixa
Controlar registro de sangria

A opção Controlar registro de sangria é exibida ao marcar a opção Controlar registro de fundo de caixa.

Marque esta opção Controlar registro de fundo de caixa, para que ao fazer a abertura do caixa, o sistema obrigue a caixa a fazer o lançamento do fundo de caixa.
Marque esta opção Controlar registro de sangria para que ao finalizar o movimento o sistema faça a sangria de todo o valor em dinheiro na loja.

Ao habilitar o controle do fundo de caixa, o sistema exibe a opção de controle da sangria automaticamente, mas você pode escolher em não controlar a sangria desmarcando a opção. Em conjunto com esta configuração você pode informar o Valor limite para realização de sangria.

Valor limite para realização de sangria

Informe o valor limite para sangria, ou seja o valor máximo em dinheiro que poderá ser retirado.

Toda vez que o ponto de venda chega a este valor, a sangria ou retirada será solicitada pelo sistema.

Imprimir cupom transferência ECF/Não Fiscal

Marque esta opção gerar o relatório TRANSFERENCIA.RPT ao efetuar uma transferência na loja.

Esta configuração utiliza impressora térmica para impressão.

Imprimir cupom fechamento diário ECF/Não Fiscal

Marque esta opção para fazer a impressão do relatório não fiscal de fechamento diário do ECF.

Esta configuração utiliza impressora térmica para impressão.

Habilitar conferência de Pré-Venda

Marque essa opção caso queira fazer a conferência dos produtos selecionados, sempre que realizar a efetivação da Pré-venda na tela de venda.

O que está relacionado nesse processo conferência?
Trata-se de conferir se todos os produtos lançados estão no carrinho do cliente, se foi adicionado ou retirado algum produto.

Habilitar pesquisa de pré-venda por código de barras

Marque esta opção para que na restauração da Pré Venda (F2) o sistema peça para informar o número da Pré-venda (Digitando ou Bipando).

Com esta opção desmarcada, na restauração da Pré Venda (F2) o sistema irá listar na tela todas as Pré-vendas existentes no sistema.

Exportar transportadoras para franquia

Marque essa opção para permitir a você franqueador exportar dados e fazer envio dos cadastros das transportadoras às franquias.

Exigir NSU na forma de pagamento Cartão POS

Marque esta opção para que nas compras com pagamento Cartão POS seja obrigatório informar o Número Sequencial Único (NSU).

Cartão POS, NSU, o que são?

Cartão POS (Point of Sale) ou “ponto de venda”, as famosas maquininhas de cartão portáteis.
Número Sequencial Único (NSU) é o número de identificação de uma operação de venda realizada com cartões. Ele é atribuído a cada documento fiscal emitido.

Exigir senha/token para registro de trocas (Ponto de Venda)

No Retaguarda, existe a opção para gerar um token e através deste a matriz controla as operações de troca, solicitando sempre o token para acesso a tela de trocas.

Habilitar importação de produtos vendidos no cadastro de notas

Marque esta opção para no Netatacado / menu Nota Fiscal, quando a nota for com o Tipo de Faturamento- Avulso, na guia Itens da Nota seja exibido o botão Importar Produtos.

Você precisa informar os períodos de vendas e de entrada de notas e o tipo de venda (NFC-e ou NF-e), para o sistema fazer a busca e lançar o item na tela de nota com todos os campos preenchidos.
Uma nova importação de produtos apagará os produtos já carregados.

Permitir o recebimento de nota para fornecedor diferente do pedido

Marque essa opção para não boquear a entrada de nota de um produto que não esteja cadastrado para o fornecedor informado no cabeçalho de entrada de nota.

Essa situação ocorre quando tem mais de um fornecedor para determinado produto.

Analisar talão faltante por Vendedor

Marque esta opção para fazer a impressão do relatório de fechamento diário e ter a informação dos talões que foram "pulados", sem que a configuração principal Controla número da boleta, utilizada para mostrar a caixa de talão na loja esteja marcada.

Por estarem relacionadas, ao marcar a opção Analisar talão faltante por Vendedor, automaticamente a opção Controlar número do talão também será marcada para controle do número.

Gerar nota fiscal de troca ao finalizar uma venda com troca

Marque esta opção para que ao finalizar uma venda com troca, o sistema gere automaticamente um DANFE correspondente.

Quantidade máxima de itens no lançamento de entrada de nota

Informe a quantidade máxima de itens que podem ser incluídos no lançamento de entrada da nota.

Exigir cadastrar data de nascimento completa (Clientes)

Marque esta opção para se obrigatório o preenchimento da data de nascimento dos clientes cadastrados.

Habilitar nota de Simples Faturamento para Pedido de Entrega

Marque essa opção para permitir a emissão notas fiscais de simples faturamento em pedido de entrega.

Habilitar conferência de nota

Marque esta opção para que o número da contagem tenha de ser informado. Caso contrário, ao alterar a nota de compra, gerar pagamento e confirmar, uma mensagem será exibida solicitando que o número da contagem seja informado.

Para você poder confirmar a alteração da nota sem incluir nenhuma informação sobre a contagem, deixe desmarcadas as opções Analisa talão faltante por Vendedor e Habilita conferência de nota.

Permitir lançamento de despesa no Prateleira Infinita (Delivery)

Marque esta opção para que ao fazer o pedido de venda uma despesa de taxa de urgência seja gerada na confecção da peça.

Assim no NetPaf\ ECF o campo de despesa será exibido ao lado do botão Caminhão (prateleira infinita).

Permitir lançamento de despesa no Prateleira Infinita (Delivery)

Marque esta opção para que ao fazer o pedido de venda uma despesa de taxa de urgência seja gerada na confecção da peça.

Assim no NetPaf\ ECF o campo de despesa será exibido ao lado do botão Caminhão (prateleira infinita).

Habilitar simples remessa para entrega de presente

Marque essa opção para criar uma nota de remessa, no Fiscal, quando um cliente compra um presente a ser entregue em outro endereço e portanto não consta dados da compra.

Habilitar seleção de vendedores na abertura do caixa da loja

Marque esta opção para poder informar o vendedor na abertura do caixa da loja.

Habilitar impressão de duas vias na tela de pré-venda

Marque esta opção para para habilitar a impressão de duas vias da pré-venda.

Validar conferência realizada no gestor de pedido ao cadastrar uma nota fiscal

Marque esta opção para que ser realizada uma verificação que irá bloquear a linha da separação que não estiver totalmente conferida.

Se houver alguma separação não bloqueada, uma mensagem é exibida informando sobre o ocorrido.

Habilitar pesquisa de pré-venda por código de barras

Marque esta opção e poderá fazer a pesquisa das pré-vendas pelo código de barras.

Não apresentar o Live Desktop ao abrir o sistema

Marque para que a tela de Live Desktop não seja exibida ao iniciar o sistema.

Trabalhar com cadastro de pré-notas no NetEstoque

Marque esta opção e todas as notas de entrada serão registradas no sistema sem alterar o saldo do estoque imediatamente. Esta opção é muito útil se você deseja organizar e revisar as entradas de notas antes de efetivar a movimentação no estoque, garantindo mais precisão e evitando ajustes desnecessários.

O efeito da utilização dessa opção:

Na tela principal da tela de entrada de nota, a opção Pré-nota que, será habilitada, assim você poderá pesquisar e listar todas as notas conforme os filtros utilizados, o que facilita o controle e a gestão dessas informações, sem que interfiram nos relatórios de movimentação até serem liberadas. Mas atente-se ao fato de que o sistema não permitirá que essa marcação seja realizada em conjunto com o "checkbox" Excluída e vice-versa.
Ao acessar uma nota cadastrada com esta configuração, a opção Liberar Pré-Nota, será habilitada, permitindo que você atualize o status da nota, realize a movimentação no estoque e finalize o processo. E tudo isso de forma simples e prática, proporcionando maior controle sobre suas operações.

Bloquear lojas de pesquisar clientes exceto através do CPF

Marque esta opção e as lojas poderão realizar pesquisas e clientes apenas pelo CPF.

Assim, a pesquisa de clientes por quaisquer dados que não seja o CPF é bloqueada, o que impossibilita inclusive que seja realizada busca sem informar algum dado, para apresentar todos os clientes.

Exigir confirmação do usuário para transmitir documentos fiscais à SEFAZ

Marque esta opção para que seja exibida uma caixa de diálogo solicitando confirmação manual antes de transmitir as notas à SEFAZ. Com esta opção desmarcada, as notas serão enviadas automaticamente após a geração.

Utilizar autorização gerencial para pedidos de compra e entradas de notas

Com esta opção marcada, ao finalizar um pedido de compra, o sistema verifica se o usuário tem permissão para aprovar o pedido gerado. Caso não possua, será gerada uma solicitação de autorização.

Incluir cor, tamanho e material na descrição da NF-e

Marque esta opção para que o sistema adicione automaticamente os detalhes de cor, tamanho e composição do material na sua nota fiscal.

Com este parâmetro ativo, o sistema une a cor e o tamanho ao nome do produto e insere a matéria-prima nas informações adicionais com o prefixo "COMPOSICAO:". Para garantir a segurança do envio, o sistema também ajusta o tamanho do texto automaticamente, evitando que a nota seja rejeitada pela SEFAZ por excesso de caracteres.

Clique em Confirmar para salvar as informações inseridas.