Utilize o relatório Recebimentos por Vendedor para analisar o contas a receber por vendedor. Desta forma poderá identificar o documento e produtos que originaram os títulos a receber no módulo financeiro.
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Na tela principal do Shop, clique na aba Vendedores.
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Clique no menu Mais do grupo Consultas e Relatórios de Vendedores.
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Selecione a opção Recebimentos por Vendedor.
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Selecione o Funcionalidade Modelo de Relatório desejado.
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Clique em Avançar para definir os parâmetros de emissão do relatório.
Opção
Descrição
Data de Emissão
Informe o período de emissão dos documentos emitidos que serão incluídos na análise do relatório.
Data de Vencimento
Informe o período de vencimento dos documentos emitidos que serão incluídos na análise do relatório.
Independente dos documentos terem sido ou não baixados, estes serão incluídos na análise.
Protocolo
Informe o protocolo que será considerado pelo relatório Prateleira, Depósito ou ambos.
Imprimir somente títulos em aberto
Selecione esta opção para que apenas os títulos do
Contas a Receber e Pagar
que estiverem em aberto sejam incluídos na análise do relatório.
Aglutinar produtos por vendedor no documento
Selecione esta opção para facilitar a visualização dos documentos aglutinando-os no relatório pelo vendedor vinculado ao documento.
Caso um documento esteja vinculado a mais de um vendedor, os produtos que cada um deles vendeu serão descriminados no relatório.
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Clique em Avançar.
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(Opcional) Informe os vendedores que serão considerados na análise do relatório.
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Clique em Concluir.