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Reforma Tributária no Shop

Este guia orienta a parametrização da Reforma Tributária no Shop, com foco nos campos, cadastros e rotinas que impactam a emissão de documentos fiscais nas versões 6.1514 ou superior. Use o passo a passo para configurar CBS, IBS, cClassTrib e rotinas relacionadas; para entender a finalidade de cada informação, consulte os expandes de Detalhamento de Campos em cada seção.

Nota: As orientações fiscais devem ser validadas com o contador da empresa antes de alterar cadastros usados em NF-e, NFC-e ou NFS-e.

Antes de começar

Confirme se o Shop está atualizado para a versão 6.1514 ou superior.

Consulte o contador para identificar as classificações tributárias IBS/CBS aplicáveis aos produtos, serviços e operações.
Verifique se o regime tributário da empresa está correto no Cadastro de Empresas.
Confirme com o contador se a empresa deve utilizar os campos da Reforma Tributária em 2026.
Tenha acesso aos módulos de Produtos, Operações, Empresa, Estoque e Contador, conforme a rotina que será configurada.

Atenção: Em 2026, as alíquotas da fase de testes são fixas: CBS 0,9%, IBS UF 0,1% e IBS Município 0%. Não altere esses percentuais sem orientação legal e sistêmica.

Visão geral da Reforma Tributária no Shop

A Reforma Tributária cria o modelo de IVA Dual, formado pela CBS e pelo IBS. No Shop, isso se reflete em novos campos, abas, classificações e cálculos automáticos para apoiar a conformidade fiscal.

CBS: tributo federal que substitui PIS e COFINS no novo modelo.
IBS: tributo estadual e municipal que substitui ICMS e ISS no novo modelo.
IPI: também será impactado, com alíquota zerada na maioria dos casos e substituição parcial pelo Imposto Seletivo (IS).

Informação complementar: As tabelas fiscais, como a Classificação Tributária IBS/CBS, são atualizadas automaticamente na abertura do Shop, conforme liberações da SEFAZ.

📋 Detalhamento de Campos — visão geral

Campo	Onde fica	Objetivo
CBS	Configurações e Manutenção > Opções > Produtos > Dados Fiscais	Aplicar a alíquota federal da Reforma Tributária.
IBS UF	Produtos e Serviços > Fiscais > ICMS por UF	Consultar/aplicar a alíquota estadual do IBS.
IBS Município	Cadastro de Cidade	Consultar a alíquota municipal do IBS.
Classificação Tributária IBS/CBS	Produtos, Operações ou configuração padrão	Definir as regras fiscais aplicáveis à emissão e ao cálculo.

Guia passo a passo

1. Configurar os parâmetros da Reforma Tributária no Configurador do Shop

📸 No Shop, acesse Configurações e Manutenção > Opções > Produtos > Dados Fiscais.

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Na área Reforma Tributária, revise a alíquota de CBS.
Para empresas do Simples Nacional que precisam emitir NFS-e com cClassTrib, marque Habilitar reforma tributária para empresas do Simples Nacional.
Informe a Classificação tributária IBS/CBS - IVA Dual padrão, quando aplicável.
Na área ISS, defina se a opção Gerar Alíquota de ISS no XML ficará marcada ou desmarcada.
Clique em Gravar e sair.

Regra crítica: Para empresas do Simples Nacional, a exibição dos campos da Reforma Tributária depende de prestação de serviço com NFS-e ou serviço na NF-e, opção habilitada no sistema e cenário permitido pela legislação de 2026.

📋 Detalhamento de Campos — Configurador do Shop

Campo	Onde fica	Objetivo
Alíquota CBS	Opções > Produtos > Dados Fiscais > Reforma Tributária	Registrar a alíquota federal da CBS. Em 2026, o percentual é 0,9%.
Habilitar reforma tributária para empresas do Simples Nacional	Opções > Produtos > Dados Fiscais	Permitir o uso dos campos da Reforma em serviços para empresas do Simples Nacional, quando exigido.
Classificação tributária IBS/CBS - IVA Dual	Opções > Produtos > Dados Fiscais > Reforma Tributária	Definir a classificação padrão usada quando não houver classificação específica na operação ou no produto/serviço.
Gerar Alíquota de ISS no XML	Opções > Produtos > Dados Fiscais > ISS	Definir se a tag `<PercentualAliquotaISSQN>` será gerada no XML.

2. Revisar o Cadastro de Empresas

📸 Na tela principal do Shop, acesse Empresa > Cadastro e abra a aba Tributações.

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Confira se o cenário tributário da empresa está correto: Regime Normal ou Simples Nacional.
Na visualização Básica, marque o cenário tributário da empresa.
Na visualização Avançada, revise os dados tributários conforme orientação do contador.
Para Simples Nacional, selecione o regime de apuração adequado para NFS-e, quando a área estiver habilitada.
Preencha os demais dados e clique em Gravar.

Para mais detalhes sobre o cadastro, consulte Cadastro de Empresas.

📋 Detalhamento de Campos — Cadastro de Empresas

Campo	Onde fica	Objetivo
Cenário tributário	Empresa > Cadastro > Tributações	Definir se a empresa opera como Regime Normal ou Simples Nacional.
Regime de apuração do Simples Nacional	Empresa > Cadastro > Tributações	Definir o modelo de apuração para empresas do Simples Nacional em rotinas de serviço.
PIS e COFINS	Empresa > Cadastro > Tributações	Manter percentuais fiscais vigentes até a substituição pelo novo modelo.

3. Consultar a Classificação Tributária IBS/CBS

📸 No Shop, acesse Produtos e Serviços > Fiscais > Classificação Tributária IBS/CBS.

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Abra a consulta de Classificação Tributária IBS/CBS.
Localize a classificação orientada pelo contador.
Confira a descrição e os indicadores vinculados à classificação.
Feche a consulta após a conferência.

Para mais informações, consulte Classificação Tributária IBS/CBS.

📋 Detalhamento de Campos — Classificação Tributária

Campo	Onde fica	Objetivo
Classificação Tributária IBS/CBS	Produtos e Serviços > Fiscais > Classificação Tributária IBS/CBS	Consultar o código fiscal que vincula bens e serviços às regras de incidência, alíquota e cálculo.
CClassTrib	Consulta de Classificação Tributária	Identificar o código exigido nos documentos fiscais.
CST	Consulta de Classificação Tributária	Relacionar a situação tributária à classificação usada na emissão.

4. Configurar o Cadastro de Operações

📸 Acesse Produtos e Serviços > Fiscais > Operações.

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Cadastre ou edite a operação, desde que ela ainda não tenha sido utilizada em movimentações.
Preencha ou revise os dados da operação.
Na aba Reforma Tributária, informe a Classificação Tributária IBS/CBS.
Clique em Gravar.

Prioridade de preenchimento: no Regime Normal, a classificação da Operação prevalece sobre a classificação do Produto. Quando não houver classificação específica, o sistema pode usar a classificação Padrão, seguindo a ordem Operação > Produto > Padrão.

📋 Detalhamento de Campos — Cadastro de Operações

Campo	Onde fica	Objetivo
Classificação Tributária IBS/CBS	Cadastro de Operações > Reforma Tributária	Definir a regra fiscal da operação e priorizá-la na movimentação.
Tipo da operação	Cadastro de Operações	Indicar se a operação é de entrada, saída, devolução ou outra finalidade fiscal.
Finalidade da emissão	Cadastro de Operações > Dados Fiscais	Configurar finalidades específicas, como Nota de perda em estoque.

5. Configurar o Cadastro de Produtos e Serviços

📸 No Shop, acesse Produtos e Serviços > Cadastro de Produtos, selecione o item e abra a aba Reforma Tributária.

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Cadastre ou edite o produto/serviço.
Na aba Reforma Tributária, informe a Classificação tributária IBS/CBS - IVA Dual.
Se o item for serviço, revise também os dados fiscais de serviço, como natureza da operação, imunidade, isenção ou exigibilidade suspensa.
Clique em Gravar.

Dica: mantenha a orientação do contador registrada junto ao cadastro do item para facilitar conferências e evitar divergências na emissão.

Validação de suspensão: a partir da versão 6.1511, quando a cClassTrib indicar suspensão, o cadastro deve conter a tributação regular correspondente. Revise essa informação antes da emissão para evitar divergências fiscais.

📋 Detalhamento de Campos — Produtos e Serviços

Campo	Onde fica	Objetivo
Classificação tributária IBS/CBS - IVA Dual	Cadastro de Produtos > Reforma Tributária	Vincular o produto ou serviço às regras de IBS e CBS.
Natureza da operação	Cadastro de Produtos > Dados Fiscais	Definir o tratamento fiscal do serviço na NFS-e.
Tipo de Imunidade	Cadastro de Produtos > Dados Fiscais	Indicar a hipótese de imunidade quando a natureza da operação for imune.
Número do processo de suspensão da exigibilidade	Cadastro de Produtos > Dados Fiscais	Informar o processo exigido em casos de suspensão do ISSQN.

6. Configurar a Classificação Tributária no Cadastro de Taxas

📸 No Shop, acesse Produtos e Serviços > Cadastro de Produtos > Cadastro de Taxas.

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Cadastre ou selecione a taxa que será revisada.
Localize o campo Classificação Tributária IBS/CBS - IVA Dual.
Informe o código correspondente, conforme orientação fiscal.
Clique em Gravar ou pressione F9.

Disponibilidade: recurso implementado na versão 6.1511 para empresas do Regime Normal ou do Simples Nacional que já possuem a opção Reforma Tributária habilitada nas configurações do sistema.

📋 Detalhamento de Campos — Cadastro de Taxas

Campo	Onde fica	Objetivo
Classificação Tributária IBS/CBS	Cadastro de Taxas	Definir o código de classificação tributária IBS/CBS vinculado à taxa selecionada.
Taxa	Produtos e Serviços > Cadastro de Produtos > Cadastro de Taxas	Identificar o cadastro em que a classificação será aplicada para uso nas rotinas fiscais relacionadas à Reforma Tributária.
Gravar / F9	Cadastro de Taxas	Salvar a classificação informada e disponibilizar a configuração para utilização pelo sistema.

7. Atualizar classificações em massa pela Manutenção de Produtos

📸 Acesse Produtos e Serviços > Consultas e Relatórios de Produtos > Mais > Manutenção de Produtos.

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Abra a aba Reforma Tributária.
Informe a classificação tributária IBS/CBS que será aplicada aos itens filtrados. Na versão 6.1511, a rotina também permite atualizar em massa os campos NBS e Código de Tributação Nacional para serviços.
Defina os parâmetros de filtragem para selecionar os produtos que serão atualizados.
Clique em Processar.

Atenção: Se houver classificação tributária na Operação, ela será utilizada no lugar da classificação registrada no produto.

📋 Detalhamento de Campos — Manutenção de Produtos

Campo	Onde fica	Objetivo
Classificação Tributária IBS/CBS	Manutenção de Produtos > Reforma Tributária	Aplicar uma classificação a vários itens de uma vez.
NBS	Manutenção de Produtos	Atualizar em massa a Nomenclatura Brasileira de Serviços vinculada aos serviços selecionados.
Código de Tributação Nacional	Manutenção de Produtos	Atualizar em massa o código nacional de tributação dos serviços selecionados.
Parâmetros de filtragem	Manutenção de Produtos	Selecionar quais itens serão atualizados.
Processar	Manutenção de Produtos	Executar a atualização conforme os filtros definidos.

7. Revisar Cadastro de Cidade e ICMS por UF

📸 Para município, acesse Clientes > Cadastro de Clientes > Cidade. Para UF, acesse Produtos e Serviços > Fiscais > ICMS por UF.

No Cadastro de Cidade, consulte o campo IBS Município.
No ICMS por UF, abra a aba IBS UF.
Confira os percentuais apresentados pelo sistema.
Grave o cadastro, se houver alterações permitidas em outros campos.

Regra crítica de 2026: o IBS Município permanece em 0% e o IBS UF em 0,1% na fase de testes.

📋 Detalhamento de Campos — Cidade e ICMS por UF

Campo	Onde fica	Objetivo
IBS Município	Cadastro de Cidade	Consultar a alíquota municipal do IBS. Em 2026, é 0%.
IBS UF	ICMS por UF > IBS UF	Consultar a alíquota estadual do IBS. Em 2026, é 0,1%.
ICMS por UF	Produtos e Serviços > Fiscais	Manter o cadastro fiscal por estado para rotinas de emissão e substituição tributária.

8. Lançar Movimento de Estoque com IVA Dual

📸 Acesse Estoque > Movimento de Estoque e inclua o item do documento.

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Inicie o lançamento do movimento preenchendo os dados básicos do documento.
Clique em Incluir Item para informar produto/serviço e quantidade na tela Item de Movimento.
Abra a aba IVA Dual.
Confira ou informe a Classificação Tributária.
Revise a base de cálculo, alíquotas e valores de CBS, IBS UF e IBS Município calculados automaticamente.
Clique em Gravar.

Na parte superior da tela Inclusão de Movimento, clique em Impostos / Outros valores e consulte a área Reforma Tributária para visualizar base e valores de IBS/CBS do movimento.

📋 Detalhamento de Campos — Movimento de Estoque

Campo	Onde fica	Objetivo
Aba IVA Dual	Item de Movimento	Reunir os dados de CBS e IBS calculados para o item.
Base de cálculo	Item de Movimento > IVA Dual	Apresentar a base sobre a qual serão aplicadas as alíquotas.
CBS Federal	Item de Movimento > IVA Dual	Exibir percentual e valor da CBS do item.
IBS Estadual	Item de Movimento > IVA Dual	Exibir percentual e valor do IBS UF do item.
IBS Municipal	Item de Movimento > IVA Dual	Exibir percentual e valor do IBS Município do item.

9. Emitir Nota de Perda em Estoque

📸 Acesse Produtos e Serviços > Cadastro > Operações e configure uma operação de saída para Nota de Perda; depois, lance o documento em Estoque > Movimento de Estoque.

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Na operação de saída, defina a finalidade como Nota de perda em estoque (Reforma Tributária).
Confirme se a NF-e de compra original foi importada via XML.
No lançamento do movimento, pesquise a NF-e de origem pela Chave de Acesso.
Selecione o nItem correspondente.
Deixe o sistema calcular o estorno proporcional de IBS e CBS.
Grave e envie a NF-e para a SEFAZ.

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Nota de Perda: o recurso atende à NT 2025.002-RTC v1.51. A NF-e deve conter a finalidade específica (finNFe = 6), a tag de débito (tpNFDebito = 02) e os valores de IBS/CBS estornados.

Eventos de transporte (v6.1511): o Shop também passou a contemplar os eventos da Reforma Tributária para perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte: 112130, quando o transporte é contratado pelo fornecedor, e 211124, quando contratado pelo adquirente.

Para o passo a passo completo, consulte Nota de Perda em Estoque no Shop (Reforma Tributária).

📋 Detalhamento de Campos — Nota de Perda

Campo	Onde fica	Objetivo
Finalidade Nota de perda em estoque	Cadastro de Operações > Dados Fiscais	Identificar a operação de perda conforme a Reforma Tributária.
Chave de Acesso	Movimento de Estoque > Pesquisa de NF-e	Localizar a nota de origem importada via XML.
nItem	NF-e de origem importada	Vincular corretamente o item de origem ao item da nota de perda.
tpNFDebito	XML da NF-e	Informar a tag de débito exigida pela NT 2025.002-RTC v1.51.

10. Exportar vendas pelo Servidor Offline

📸 No Windows®, clique em Mostrar Ícones Ocultos, localize o ícone do Servidor Offline e abra a opção Exportação.

Clique com o botão direito no ícone do Servidor Offline.
Selecione Exportação.
Execute a exportação para enviar as informações fiscais atualizadas, incluindo CBS, IBS UF, IBS Município, CST e cClassTrib.

Consulte também Importação / Exportação / passo 3 / Exportação e Servidor Offline.

📋 Detalhamento de Campos — Servidor Offline

Campo	Onde fica	Objetivo
Exportação	Servidor Offline	Enviar as vendas com os dados fiscais atualizados.
CClassTrib	Dados exportados	Identificar a classificação tributária do item exportado.
CBS, IBS UF e IBS Município	Dados exportados	Compor as informações fiscais da Reforma Tributária nas vendas.

11. Integrar os novos impostos com o Fiscal Alterdata via SPED

📸 No processo de geração do SPED pelo Shop, revise os documentos que possuem informações de IBS e CBS antes da integração com o Fiscal Alterdata.

Gere o arquivo SPED conforme a rotina fiscal utilizada pela empresa.
Confira se os valores dos novos impostos da Reforma Tributária foram considerados.
Integre as informações com o Fiscal Alterdata.
Valide os registros gerados junto ao contador.

Integração SPED (v6.1511): os valores dos novos impostos da Reforma Tributária são integrados ao Fiscal Alterdata por meio dos registros C100ALT e C170ALT.

📋 Detalhamento de Campos — Integração SPED

Campo	Onde fica	Objetivo
C100ALT	Geração/integração SPED	Levar informações fiscais do documento para integração com o Fiscal Alterdata.
C170ALT	Geração/integração SPED	Levar informações fiscais dos itens para integração com o Fiscal Alterdata.
IBS/CBS	Documentos fiscais integrados	Compor os valores dos novos impostos da Reforma Tributária na integração fiscal.

12. Aplicar adequações fiscais complementares

📸 Antes de emitir documentos fiscais, revise as informações complementares do documento, os cadastros envolvidos e os dados de CNPJ utilizados nas rotinas do Shop, IShop, WShop e MDF-e.

Para documentos com CST 06 ou CST 07 de PIS/COFINS, confira a observação fiscal gerada automaticamente conforme a LC 224/2025.
Revise cadastros com CNPJ para garantir compatibilidade com o novo padrão alfanumérico.
Em rotinas de MDF-e, valide também transportadores e demais envolvidos que possam utilizar CNPJ com letras e números.

LC 224/2025 (v6.1512): o sistema foi adequado para adicionar observação fiscal específica nas notas quando forem utilizados os CSTs 06 ou 07 de PIS e COFINS.

CNPJ Alfanumérico (v6.1514): o Shop passou a aceitar o novo padrão de CNPJ com letras e números em telas de cadastro e nas rotinas relacionadas ao MDF-e, conforme as exigências técnicas mais recentes.

📋 Detalhamento de Campos — Adequações fiscais complementares

Campo	Onde fica	Objetivo
CST 06/07 de PIS/COFINS	Documento fiscal	Identificar cenários em que a observação fiscal automática deve ser gerada conforme a LC 224/2025.
Observação fiscal automática	Informações complementares da nota	Registrar a observação exigida para os CSTs contemplados pela adequação.
CNPJ Alfanumérico	Cadastros e documentos fiscais	Permitir o uso do novo formato de CNPJ com letras e números.
MDF-e	Emissor/Gerenciador de MDF-e	Garantir compatibilidade dos envolvidos do manifesto com o novo padrão de CNPJ.

11. Analisar informações no BI Fiscal

📸 Acesse Contador > BI Fiscal > Personalizar Colunas.

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Abra o BI Fiscal.
Clique em Personalizar Colunas.
Arraste as colunas da Reforma Tributária para a posição desejada.
Feche a tela de personalização para aplicar a visualização.

Dica: se precisar remover colunas, arraste-as de volta para a tela de personalização.

📋 Detalhamento de Campos — BI Fiscal

Campo	Onde fica	Objetivo
Colunas da Reforma Tributária	BI Fiscal > Personalizar Colunas	Exibir informações de CBS, IBS, CST e cClassTrib para análise fiscal.
Personalizar Colunas	BI Fiscal	Permitir incluir, remover ou reorganizar colunas da consulta.

12. Usar o Ajuste de Classificação Tributária

📸 No Shop, acesse Configurações e Manutenção > Avançado > Preencher Classificação Tributária IBS/CBS.

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Abra a ferramenta Preencher Classificação Tributária IBS/CBS.
Avance até a etapa de definição da aplicação do código de classificação tributária.
Opcionalmente, clique em Exportar Excel para gerar uma planilha de conferência.
Confirme o processo de ajuste.

Atenção: a ferramenta deve ser usada com apoio do contador para evitar divergências de classificação nos documentos fiscais.

📋 Detalhamento de Campos — Ajuste de Classificação Tributária

Campo	Onde fica	Objetivo
Preencher Classificação Tributária IBS/CBS	Configurações e Manutenção > Avançado	Abrir a ferramenta de preenchimento em massa da classificação.
Exportar Excel	Ferramenta de ajuste	Gerar planilha para conferência antes ou depois do ajuste.
Confirmar ajuste	Ferramenta de ajuste	Aplicar as classificações definidas aos cadastros selecionados.

Regras de prioridade da classificação tributária

O Shop utiliza a classificação mais específica disponível para reduzir divergências na emissão e no cálculo.

Operação: maior prioridade quando a classificação estiver informada no Cadastro de Operações.
Produto/Serviço: utilizada quando não houver classificação na operação.
Padrão: utilizada quando não houver classificação na operação nem no produto/serviço.

Regra crítica: revise a prioridade antes de emitir documentos fiscais. Uma classificação na operação pode substituir a classificação do produto/serviço.

📋 Detalhamento de Campos — Prioridade

Campo	Onde fica	Objetivo
Classificação da Operação	Cadastro de Operações > Reforma Tributária	Aplicar a regra fiscal mais específica da transação.
Classificação do Produto/Serviço	Cadastro de Produtos > Reforma Tributária	Aplicar a regra fiscal vinculada ao item.
Classificação Padrão	Opções > Produtos > Dados Fiscais > Reforma Tributária	Evitar ausência de classificação quando não houver regra específica.

Glossário rápido

Termo	Significado no Shop
CBS	Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência federal.
IBS	Imposto sobre Bens e Serviços, de competência estadual e municipal.
IVA Dual	Modelo composto por CBS e IBS.
cClassTrib	Código de Classificação Tributária usado para vincular a operação às regras da Reforma Tributária.
Tabela/Lista	Área de consulta ou seleção de registros no sistema.
Dica	Orientação complementar exibida para apoiar o preenchimento.
Divergência	Inconsistência que precisa ser corrigida antes da emissão ou validação fiscal.

Links relacionados

https://novoajuda.alterdata.com.br/erp4me/nota-de-perda-em-estoque-no-shop-reforma-tributaria