2.45. Registro 045 - Reforma Tributária/ Itens da nota fiscal - Fiscal

Tipo de registro

1

3

3

Numérico

Preencher fixo 045

S

CST

4

6

3

Numérico

Sub aba IBS e CBS

N

Classificação

7

12

6

Numérico

Sub aba IBS e CBS

N

Valor base

13

26

14

Numérico

(12,2)

Sub aba IBS e CBS

N

Valor IBS

27

40

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota IBS Estadual

41

47

7

Numérico

(3,4)

N

Porcentagem diferimento IBS Estadual

48

54

7

Numérico

(3,4)

N

Valor diferimento IBS Estadual

55

68

14

Numérico

(12,2)

N

Trib. devolvido IBS Estadual

69

82

14

Numérico

(12,2)

N

Porcentagem redução de alíquota IBS Estadual

83

89

7

Numérico

(3,4)

N

Alíquota efetiva IBS Estadual

90

96

7

Numérico

(3,4)

N

Valor IBS UF

97

110

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota IBS Municipal

111

117

7

Numérico

(3,4)

N

Porcentagem diferimento IBS Municipal

118

124

7

Numérico

(3,4)

N

Valor diferimento IBS Municipal

125

138

14

Numérico

(12,2)

N

Trib. devolvido IBS Municipal

139

152

14

Numérico

(12,2)

N

Porcentagem redução de alíquota IBS Municipal

153

159

7

Numérico

(3,4)

N

Alíquota efetiva IBS Municipal

160

166

7

Numérico

(3,4)

N

Valor IBS Município

167

180

14

Numérico

(12,2)

N

Código IBS crédito presumido

181

182

2

Numérico

N

Porcentagem crédito IBS

183

189

7

Numérico

(3,4)

N

Valor crédito presumido IBS

190

203

14

Numérico

(12,2)

N

Condição suspensiva IBS

204

217

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota CBS

218

224

7

Numérico

(3,4)

N

Porcentagem diferimento CBS

225

231

7

Numérico

(3,4)

N

Valor diferimento CBS

232

245

14

Numérico

(12,2)

N

Trib. devolvido CBS

246

259

14

Numérico

(12,2)

N

Porcentagem redução de alíquota CBS

260

266

7

Numérico

(3,4)

N

Alíquota efetiva CBS

267

273

7

Numérico

(3,4)

N

Valor CBS

274

287

14

Numérico

(12,2)

N

Código CBS crédito presumido

288

289

2

Numérico

N

Porcentagem crédito CBS

290

296

7

Numérico

(3,4)

N

Valor crédito presumido CBS

297

310

14

Numérico

(12,2)

N

Condição suspensiva CBS

311

324

14

Numérico

(12,2)

N

Quantidade tributada monofásica

325

338

14

Numérico

(10,4)

N

Quantidade retenção monofásica

339

352

14

Numérico

(10,4)

N

Alíquota IBS monofásica

353

359

7

Numérico

(3,4)

N

Valor IBS monofásico

360

373

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota retenção monofásica IBS

374

380

7

Numérico

(3,4)

N

Valor retido monofásico IBS

381

394

14

Numérico

(12,2)

N

Quantidade retenção monofásica anterior IBS

395

408

14

Numérico

(10,4)

N

Alíquota retenção monofásica anterior IBS

409

415

7

Numérico

(3,4)

N

Valor retido monofásico anterior IBS

416

429

14

Numérico

(12,2)

N

Porcentagem diferimento IBS monofásico

430

436

7

Numérico

(3,4)

N

Valor diferido IBS monofásico

437

450

14

Numérico

(12,2)

N

Total IBS monofásico

451

464

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota CBS monofásica

465

471

7

Numérico

(3,4)

N

Valor CBS monofásico

472

485

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota retenção monofásica CBS

486

492

7

Numérico

(3,4)

N

Valor retido monofásico CBS

493

506

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota retenção monofásica anterior CBS

507

513

7

Numérico

(3,4)

N

Valor retido monofásico anterior CBS

514

527

14

Numérico

(12,2)

N

Porcentagem diferimento CBS monofásico

528

534

7

Numérico

(3,4)

N

Valor diferido CBS monofásico

535

548

14

Numérico

(12,2)

N

Total CBS monofásico

549

562

14

Numérico

(12,2)

N

CST imposto seletivo

563

565

3

Numérico

Ainda não foi publicada a tabela com os possíveis códigos

N

Classificação imposto seletivo

566

571

6

Numérico

Ainda não foi publicada a tabela com os possíveis códigos

N

Base imposto seletivo

572

585

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota imposto seletivo

586

592

7

Numérico

(3,4)

N

Alíquota especifica imposto seletivo

593

599

7

Numérico

(3,4)

N

Unidade imposto seletivo

600

605

6

Alfanumérico

N

Quantidade tributável imposto seletivo

606

619

14

Numérico

(10,4)

N

Valor imposto seletivo

620

633

14

Numérico

(12,2)

N

CST tributação regular

634

636

3

Numérico

N

Classificação tributação regular

637

642

6

Numérico

N

Alíquota CBS tributação regular

643

649

7

Numérico

(3,4)

N

Valor CBS tributação regular

650

663

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota IBS UF tributação regular

664

670

7

Numérico

(3,4)

N

Valor IBS UF tributação regular

671

684

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota IBS município tributação regular

685

691

7

Numérico

(3,4)

N

Valor IBS município tributação regular

692

705

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota CBS compra gov.

706

712

7

Numérico

(3,4)

N

Valor CBS compra gov.

713

726

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota IBS UF compra gov.

727

733

7

Numérico

(3,4)

N

Valor IBS UF compra gov.

734

747

14

Numérico

(12,2)

N

Alíquota IBS município compra gov.

748

754

7

Numérico

(3,4)

N

Valor IBS município compra gov.

755

768

14

Numérico

(12,2)

N

Doação

769

769

1

Numérico

Sub aba IBS e CBS

N

Estorno de Crédito IBS

770

783

14

Numérico

(12,2)

N

Estorno de Crédito CBS

784

797

14

Numérico

(12,2)

N

Competência ZFM

798

803

6

Data

MMAAAA

Preencher para notas de modelo 55

N

Crédito IBS ZFM

804

818

15

(13,2)

Preencher para notas de modelo 55

N

Classificação ZFM

819

819

1

Preencher para notas de modelo 55
0 - Sem Crédito Presumido
1 - Bens de consumo final (55%)
2 - Bens de capital (75%)
3 - Bens intermediários (90,25%)
4 - Bens de informática e outros definidos em legislação (100%)

N

Competência ajuste de apuração

820

825

6

Data

MMAAAA

Preencher para notas de modelo 55

N

Valor de ajuste IBS

826

840

15

(13,2)

Preencher para notas de modelo 55

N

Valor de ajuste CBS

841

855

15

(13,2)

Preencher para notas de modelo 55

N

Porcentagem de devolução IBS estadual

856

862

7

Numérico

(3,4)

Preencher somente para notas modelo:

NFCom (62), NF3e (66), NFAG (75), NFGAS (76),
 

N

Porcentagem de devolução IBS municipal

863

869

7

Numérico

(3,4)

Preencher somente para notas modelo:

NFCom (62), NF3e (66), NFAG (75), NFGAS (76),
 

N

Porcentagem de devolução CBS

870

876

7

Numérico

(3,4)

Preencher somente para notas modelo:

NFCom (62), NF3e (66), NFAG (75), NFGAS (76),
 

N

Porcentagem CBS efetivo

877

883

7

Numérico

(3,4)

Preencher somente para notas modelo:

NFCom (62), NF3e (66), NFAG (75), NFGAS (76),
 

N

Valor efetivo CBS

884

898

15

Numérico

(13,2)

Preencher somente para notas modelo:

NFCom (62), NF3e (66), NFAG (75), NFGAS (76),
 

N

Chave DFe pagamento antecipado

899

942

44

Alfanumérico

Preencher somente para notas modelo:

NFCom (62), NF3e (66), NFAG (75), NFGAS (76).

N

Número do item DFe pagamento antecipado

943

945

3

Numérico

Preencher somente para notas modelo:

NFCom (62), NF3e (66), NFAG (75), NFGAS (76).

N

Ad Rem IBS - Qtde. tributada

946

960

15

Numérico

11,4

Quantidade tributada do Ad Rem IBS

N

Ad Rem IBS - Alíquota

961

967

7

Numérico

3,4

Alíquota do Ad Rem IBS

N

Ad Rem IBS - Valor

968

982

15

Numérico

13,2

Valor do Ad Rem IBS

N

Ad Rem IBS - Qtde. retenção

983

997

15

Numérico

11,4

Quantidade de retenção do Ad Rem IBS

N

Ad Rem IBS - Alíquota ret.

998

1004

7

Numérico

3,4

Alíquota de retenção do Ad Rem IBS

N

Ad Rem IBS - Valor ret.

1005

1019

15

Numérico

13,2

Valor de retenção do Ad Rem IBS

N

Ad Rem IBS - Valor ret. anterior

1020

1034

15

Numérico

13,2

Valor de retenção anterior do Ad Rem IBS

N

Ad Rem IBS - Qtde. Biocom

1035

1049

15

Numérico

11,4

Quantidade Biocombustível do Ad Rem IBS

N

Ad Rem IBS - Valor diferença

1050

1064

15

Numérico

13,2

Valor da diferença do Ad Rem IBS

N

Ad Rem IBS - Valor Total

1065

1079

15

Numérico

13,2

Valor total do Ad Rem IBS

N

Ad Rem CBS - Qtde. tributada

1080

1094

15

Numérico

11,4

Quantidade tributada do Ad Rem CBS

N

Ad Rem CBS - Alíquota

1095

1101

7

Numérico

3,4

Alíquota do Ad Rem CBS

N

Ad Rem CBS - Valor

1102

1116

15

Numérico

13,2

Valor do Ad Rem CBS

N

Ad Rem CBS - Qtde. retenção

1117

1131

15

Numérico

11,4

Quantidade de retenção do Ad Rem CBS

N

Ad Rem CBS - Alíquota ret.

1132

1138

7

Numérico

3,4

Alíquota de retenção do Ad Rem CBS

N

Ad Rem CBS - Valor ret.

1139

1153

15

Numérico

13,2

Valor de retenção do Ad Rem CBS

N

Ad Rem CBS - Valor ret. anterior

1154

1168

15

Numérico

13,2

Valor de retenção anterior do Ad Rem CBS

N

Ad Rem CBS - Qtde. Biocom

1169

1183

15

Numérico

11,4

Quantidade Biocombustível do Ad Rem CBS

N

Ad Rem CBS - Valor diferença

1184

1198

15

Numérico

13,2

Valor da diferença do Ad Rem CBS

N

Ad Rem CBS - Valor Total

1199

1213

15

Numérico

13,2

Valor total do Ad Rem CBS

N

Ad Valorem IBS - Valor tributado

1214

1228

15

Numérico

11,4

Valor tributado do Ad Valorem IBS

N

Ad Valorem IBS - Alíq. IBS UF

1229

1235

7

Numérico

3,4

Alíquota IBS UF do Ad Valorem IBS

N

Ad Valorem IBS - Valor IBS UF

1236

1250

15

Numérico

13,2

Valor IBS UF do Ad Valorem IBS

N

Ad Valorem IBS - Alíq. IBS Mun

1251

1257

7

Numérico

3,4

Alíquota IBS municipal do Ad Valorem IBS

N

Ad Valorem IBS - Valor IBS Mun

1258

1272

15

Numérico

13,2

Valor IBS municipal do Ad Valorem IBS

N

Ad Valorem IBS - Vl. monofásico

1273

1287

15

Numérico

13,2

Valor monofásico do Ad Valorem IBS

N

Ad Valorem IBS - Base ret.

1288

1302

15

Numérico

13,2

Base de retenção do Ad Valorem IBS

N

Ad Valorem IBS - Alíquota ret.

1303

1309

7

Numérico

3,4

Alíquota de retenção do Ad Valorem IBS

N

Ad Valorem IBS - Valor ret.

1310

1324

15

Numérico

13,2

Valor de retenção do Ad Valorem IBS

N

Ad Valorem IBS - Valor ret. anterior

1325

1339

15

Numérico

13,2

Valor de retenção anterior do Ad Valorem IBS

N

Ad Valorem IBS - Qtde. Biocom

1340

1354

15

Numérico

11,4

Quantidade Biocombustível do Ad Valorem IBS

N

Ad Valorem IBS - Valor diferença

1355

1369

15

Numérico

13,2

Valor da diferença do Ad Valorem IBS

N

Ad Valorem IBS - Valor Total

1370

1384

15

Numérico

13,2

Valor total do Ad Valorem IBS

N

Ad Valorem CBS - Valor tributado

1385

1399

15

Numérico

11,4

Valor tributado do Ad Valorem CBS

N

Ad Valorem CBS - Alíquota

1400

1406

7

Numérico

3,4

Alíquota do Ad Valorem CBS

N

Ad Valorem CBS - Valor CBS

1407

1421

15

Numérico

13,2

Valor CBS do Ad Valorem CBS

N

Ad Valorem CBS - Base ret.

1422

1436

15

Numérico

13,2

Base de retenção do Ad Valorem CBS

N

Ad Valorem CBS - Alíquota ret.

1437

1443

7

Numérico

3,4

Alíquota de retenção do Ad Valorem CBS

N

Ad Valorem CBS - Valor ret.

1444

1458

15

Numérico

13,2

Valor de retenção do Ad Valorem CBS

N

Ad Valorem CBS - Valor ret. anterior

1459

1473

15

Numérico

13,2

Valor de retenção anterior do Ad Valorem CBS

N

Ad Valorem CBS - Qtde. Biocom

1474

1488

15

Numérico

11,4

Quantidade Biocombustível do Ad Valorem CBS

N

Ad Valorem CBS - Valor diferença

1489

1503

15

Numérico

13,2

Valor da diferença do Ad Valorem CBS

N

Ad Valorem CBS - Valor Total

1504

1518

15

Numérico

13,2

Valor total do Ad Valorem CBS

N