Reforma tributária - Tags importadas NF-e Nota Técnica 2025.002-RTC - Fiscal | Pack

Neste artigo ensino como importar as notas fiscais de comércio com os tributos referentes a reforma tributária

Por que importar XMLs?

Neste arquivo irei lhe ensinar a importar os seus XMLs com valores referentes aos novos tributos da reforma tributária.

Atualmente temos como informar de forma manual no sistema todos esses valores, clique nesses links para entender como configurar para NFe e como configurar para CTE.

Porém quando quisermos importar os XMLs para que puxe de forma automatica esses valores temos que nos atentar nas Tags dentro do próprio XML.

No momento a importação por chave de acesso ainda não é possível

Tags dentro do XML

Aba Geral

Campo: Finalidade → Tag: "finNFe"
Campo: Tipo → Tag: "tpNFDebito" ou "tpNFCredito"

Aba Documentos Referenciados

Campo: Número do item → Tag: "nItem"

Aba Reforma Tributária → Sub Aba "IBS"

Campo: Código município → Tag: "cMunFGIBS"
Campo: Base → Tag: "vBCIBSCBS"
Campo: Valor IBS → Tag: "vIBS"
Campo: Crédito presumido → Tag: "vCredPres"
Campo: Condição suspensiva → Tag: "vCredPresCondSus"

Group 1 (6).png

Agrupamento "IBS Estadual"

Campo: Diferimento → Tag: "vDif"
Campo: Devolução → Tag: "vDevTrib"
Campo: Valor IBS UF → Tag: "vIBSUF"

Agrupamento "IBS Municipal"

Campo: Diferimento → Tag: "vDif"
Campo: Devolução → Tag: "vDevTrib"
Campo: Valor IBS município → Tag: "vIBSMun"

Aba Reforma Tributária → Sub Aba "CBS"

Campo: Código município → Tag: "cMunFGIBS"
Campo: Base → Tag: "vBCIBSCBS"
Campo: Crédito presumido → Tag: "vCredPres"
Campo: Condição suspensiva → Tag: "vCredPresCondSus"
Campo: Diferimento → Tag: "vDif"
Campo: Devolução → Tag: "vDevTrib"
Campo: Valor CBS → Tag: "vCBS"

Aba Reforma Tributária → Sub Aba "Tributação Monofásica"

Agrupamento IBS

Campo: Valor IBS → Tag: "vIBSMono"
Campo: Valor retenção → Tag: "vIBSMonoReten"
Campo: Valor ret. anterior → Tag: "vIBSMonoRet"

Aba Reforma Tributária → Sub Aba "Tributação Monofásica"

Agrupamento CBS

Campo: Valor CBS → Tag: "vCBSMono"
Campo: Valor retenção → Tag: "vCBSMonoReten"
Campo: Valor ret. anterior → Tag: "vCBSMonoRet"

Aba Reforma Tributária → Sub Aba "Imposto Seletivo"

Campo: Valor imposto seletivo → Tag: "vIS"

Movimento de Notas Entrada/Saída → Itens da Nota

Sub Aba IBS

Campo: CST → Tag: "CST"
Campo: Classificação → Tag: "cClassTrib"
Campo: Base → Tag: "vBC"
Campo: Valor IBS → Tag: "vIBS"

Movimento de Notas Entrada/Saída → Itens da Nota

Sub Aba IBS → Agrupamento IBS Estadual

Campo: Alíquota → Tag: "pIBSUF"
Campo: % Diferimento → Tag: "pDif"
Campo: Diferimento → Tag: "vDif"
Campo: Trib. devolvido → Tag: "vDevTrib"
Campo: % Redução de alíquota → Tag: "pRedAliq"
Campo: Alíquota efetiva → Tag: "pAliqEfet"
Campo: Valor IBS UF → Tag: "vIBSUF"

Movimento de Notas Entrada/Saída → Itens da Nota

Sub Aba IBS → Agrupamento IBS Municipal

Campo: Alíquota → Tag: "pIBSMun"
Campo: % Diferimento → Tag: "pDif"
Campo: Diferimento → Tag: "vDif"
Campo: Trib. devolvido → Tag: "vDevTrib"
Campo: % Redução de alíquota → Tag: "pRedAliq"
Campo: Alíquota efetiva → Tag: "pAliqEfet"
Campo: Valor IBS município → Tag: "vIBSMun"

Movimento de Notas Entrada/Saída → Itens da Nota

Sub Aba CBS

Campo: CST → Tag: "CST"
Campo: Classificação → Tag: "cClassTrib"
Campo: Base → Tag: "vBC"
Campo: Alíquota → Tag: "pCBS"
Campo: Diferimento → Tag: "vDif"
Campo: % Diferimento → Tag: "pDif"
Campo: Trib. devolvido → Tag: "vDevTrib"
Campo: % Redução de alíquota → Tag: "pRedAliq"
Campo: Alíquota efetiva → Tag: "pAliqEfet"
Campo: Valor CBS → Tag: "vCBS"

Movimento de Notas Entrada/Saída → Itens da Nota

Sub Aba CBS → Agrupamento Crédito Presumido CBS

Campo: Código → Tag: "cCredPres"
Campo: % Crédito → Tag: "pCredPres"
Campo: Valor → Tag: "vCredPres"
Campo: Condição suspensiva → Tag: "vCredPresCondSus"

Movimento de Notas Entrada/Saída → Itens da Nota

Sub Aba Tributação Monofásica

Campo: Qtde. tributada → Tag: "qBCMono"
Campo: Qtde. retenção → Tag: "qBCMonoReten"

Movimento de Notas Entrada/Saída → Itens da Nota

Sub Aba Tributação Monofásica → Agrupamento IBS

Campo: Alíquota → Tag: "adRemIBS"
Campo: Valor → Tag: "vIBSMono"
Campo: Alíquota ret → Tag: "adRemIBSReten"
Campo: Valor ret → Tag: "vIBSMonoReten"
Campo: Qtd. Ret. anterior → Tag: "qBCMonoRet"
Campo: Alíquota Ret. anterior → Tag: "adRemIBSRet"
Campo: Valor Ret. anterior → Tag: "vIBSMonoRet"
Campo: % Diferimento → Tag: "pDifIBS"
Campo: Valor diferido → Tag: "vIBSMonoDif"
Campo: Total IBS monofásico → Tag: "vTotIBSMonoItem"

Movimento de Notas Entrada/Saída → Itens da Nota

Sub Aba Tributação Monofásica → Agrupamento CBS

Campo: Alíquota → Tag: "adRemCBS"
Campo: Valor → Tag: "vCBSMono"
Campo: Alíquota ret → Tag: "adRemCBSReten"
Campo: Valor ret → Tag: "vCBSMonoReten"
Campo: Alíquota Ret. anterior → Tag: "adRemCBSRet"
Campo: Valor Ret. anterior → Tag: "vCBSMonoRet"
Campo: % Diferimento → Tag: "pDifCBS"
Campo: Valor diferido → Tag: "vCBSMonoDif"
Campo: Total CBS monofásica → Tag: "vTotCBSMonoItem"

Movimento de Notas Entrada/Saída → Itens da Nota

Sub Aba Imposto Seletivo

Campo: CST → Tag: "CSTIS"
Campo: Classificação → Tag: "cClassTribIS"
Campo: Base → Tag: "vBCIS"
Campo: Alíquota → Tag: "pIS"
Campo: Alíquota específica → Tag: "pISEspec"
Campo: Unidade → Tag: "uTrib"
Campo: Qtde. tributável → Tag: "qTrib"
Campo: Valor Imposto Seletivo → Tag: "vIS"

Movimento de Notas Entrada/Saída → Itens da Nota

Sub Aba Outras Informações → Agrupamento Tributação Regular

Campo: CST → Tag: "CSTReg"
Campo: Classificação → Tag: "cClassTribReg"
Campo: Alíq. CBS → Tag: "pAliqEfetRegCBS"
Campo: Valor CBS → Tag: "vTribRegCBS"
Campo: Alíq. IBS UF → Tag: "pAliqEfetRegIBSUF"
Campo: Valor IBS UF → Tag: "vTribRegIBSUF"
Campo: Alíq. IBS município → Tag: "pAliqEfetRegIBSMun"
Campo: Valor IBS município → Tag: "vTribRegIBSMun"

Movimento de Notas Entrada/Saída → Itens da Nota

Agrupamento "Compra Governamental"

Campo: Tipo de ente: → Tag: "tpEnteGov"
Campo: % Redução → Tag: "pRedutor"
Campo: Tipo de operação → Tag: "tpOperGov"
Campo: Alíq. CBS → Tag: "pAliqCBS"
Campo: Valor CBS → Tag: "vTribCBS"
Campo: Alíq. IBS UF → Tag: "pAliqIBSUF"
Campo: Valor IBS UF → Tag: "vTribIBSUF"
Campo: Alíq. IBS município → Tag: "pAliqIBSMun"
Campo: Valor IBS município → Tag: "vTribIBSMun"