C2015-Cálculo do Lucro Presumido - Integração Fiscal apresentando valor divergente
Este artigo tem como objetivo auxiliar o cliente na conferência e identificação de possíveis divergências apresentadas durante a integração fiscal na rotina de Lucro Presumido, orientando quanto às verificações necessárias para localizar a origem da inconsistência.
Resolução
1- Acesse Contábil - Contabilidade - Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas - Processamentos - Cálculo do Lucro Presumido
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Realize a integração selecionando uma linha diferente da originalmente utilizada.
Exemplo: selecionar a linha 04.
2-Após realizar a importação, verifique os valores apresentados na rotina.
Caso seja identificado algum valor sendo subtraído ou somando indevidamente, será necessário realizar a conferência da escrituração fiscal para identificar a origem da diferença.
3- Acesse Fiscal- Documentos de entrada e saida - Escrituração
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Informe a empresa e o período correspondente à divergência.
Verifique se existem notas fiscais de Entrada ou Saída escrituradas com valor correspondente à diferença apresentada e identifique a CFOP utilizada.
Após identificar a CFOP, será necessário conferir sua parametrização na Tabela de Integração de Valores, a fim de verificar se o valor está sendo direcionado indevidamente para a rotina do Lucro Presumido.
Para a correção será necessário ajustar na tabela de Integração de Valores o parametro para não levar indevidamente para a rotina do Lucro Presumido
4- Acesse: Contabilidade - Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas- Cadastros e tabelas- Integração de valores
Confirme se a CFOP está configurada para importar os valores para a mesma linha de receita utilizada na rotina do Lucro Presumido.Caso a parametrização esteja incorreta, realize o ajuste necessário para que o valor não seja importado ou subtraído indevidamente na rotina.
Após realizar o ajuste:
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Zere os valores apresentados na rotina de Cálculo do Lucro Presumido;
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Realize novamente a integração/importação dos valores;
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Confira se os valores foram apresentados corretamente e se a divergência foi solucionada.
Se persistir acione o suporte interno.