F2009 - Intax NFS-e - Regra para alteração do ISSRetido Modelo Abrasf

Este artigo tem a finalidade de demonstrar o procedimento para criação de regra de alteração da tag “ISSRetido” para importação de notas de serviços Modelo Abrasf 

Sumário

Contexto: a tag “ISSRetido” do XML das notas de serviço do modelo ABRASF é importada pelo Intax conforme o arquivo. Porém, para garantir a integração correta com a escrituração quando o ISS for devido ou retido, é preciso criar a regra abaixo para ajustar essa informação.

Atenção: esta regra vale somente para importação de notas de serviço no modelo ABRASF e não deve ser usada no modelo nacional.

1. Quando a informação da tag <IssRetido> for igual a 2

Os campos a serem preenchidos na escrituração são:

Base Retido = <BaseCalculo>

%Ret = <Aliquota>

Vl.ISS Retido = <ValorISSRetido>

2. Quando a informação da tag <IssRetido> for igual a 1

Os campos a serem preenchidos na escrituração são:

Base de Cálculo = <BaseCalculo>

Alíquota = <Aliquota>

Vlr.ISS Devido = <ValorIss>

Preencha as informações conforme as condições aplicáveis. Neste exemplo, utilizaremos a conversão do ISS Retido de 2 para 1 no tipo Prestado, de acordo com a regra acima

Resolução

1- Acesse: Portal de Soluções > eFiscal > Intax > Regras > Cadastrar Regra:

Após este procedimento, insira a regra cadastrada no plano de regras da sua empresa, conforme base de conhecimento: 

https://ajuda.alterdata.com.br/prosoftintax/f1147-intax-como-vincular-e-ou-desvincular-regras-e-empresas-a-um-plano-de-regras-no-intax-148488915.html    

Xml na Gestão de Documentos: 

Após integração para a escrituração: