A rotina Emissão de Recibos - Intermitente permite realizar o processamento dos recibos de pagamento para funcionários da categoria 111 - Trabalhador Intermitente. O processo é realizado no módulo Social do GAP e exige que os Parâmetros Gerais sejam configurados antes da emissão dos recibos. Com essa configuração, o sistema aplica corretamente eventos de 13º salário, férias proporcionais, DSR e demais regras necessárias para gerar recibos por convocação, período e competência.
Configurar os Parâmetros para Recibos de Trabalhadores Intermitentes
Caminho: GAP > Social > Folha de Pagamento > Parâmetros > Parâmetros Gerais
-
Na seção 1 - Selecionar Opção, confirme a opção Trabalho Intermitente e clique em Avançar.
-
Na seção 2 - Gerenciar Empresas, adicione uma Empresa ou um Grupo para receber a configuração e clique em Avançar.
-
Na seção 3 - Definir Parâmetros, configure as abas de 13º Salário, Recibo de Férias e Configurações Gerais.
-
Clique em Salvar para gravar os parâmetros que serão usados na emissão dos recibos.
|
Campo |
Descrição |
|---|---|
|
13º Salário |
Indica o evento utilizado para calcular o 13º salário do funcionário intermitente. |
|
Recibo de Férias |
Define os eventos de Férias Proporcionais e 1/3 de Férias Proporcionais, assegurando que os valores legais sejam considerados no pagamento. |
|
Configurações Gerais |
Concentra regras como o método de cálculo do DSR e o evento correspondente. |
|
Deduz faltas para cálculo de Férias e 13º Salário |
Indica se as faltas do funcionário intermitente serão consideradas no cálculo de férias e 13º salário. |
Emitir Recibos para Trabalhadores Intermitentes
Caminho: GAP > Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamento de Recibos/Resumos > Emissão de Recibos - Intermitente
-
No campo Selecione a opção, marque Processar para o primeiro processamento. Também é possível utilizar a opção Reimprimir quando os recibos já tiverem sido processados.
-
Informe as datas de Competência, Processamento e Crédito.
-
Escolha a Ordem de Emissão de acordo com a organização desejada para os recibos.
-
Opcionalmente, preencha o campo Mensagem com um comunicado que será exibido aos funcionários.
-
Nos campos Empresa, Funcionário e Divisão RH, selecione um registro, ou múltiplos, através do botão [+]. Para considerar todos os registros disponíveis, mantenha os campos em branco.
-
Selecione o Número da Convocação, quando o campo estiver habilitado. Ele fica disponível quando apenas um funcionário é selecionado.
-
Clique em Processar para gerar os recibos do período.
Ao deixar o campo Número da Convocação em branco, o sistema processa os recibos de todas as convocações do período informado.
A rotina permite emitir mais de um recibo para a mesma competência, conforme a convocação e o período pago. Além dos recibos por período, o sistema também processa o Recibo Totalizador, consolidando os valores de todos os recibos da competência.