Liberador de Estoque - Configurações do Estoque | erp4me.bimer

Nesta aba você pode configurar as opções do Liberador de Estoque.

Acesse o Configurador Bimer, em Estoque / Opções / Liberador de Estoque.
Configure os campos:

Campo	Descrição
Integração com o financeiro - Gerar o título a receber desmembrando um item para cada produto	Habilite esta opção para gerar no Contas a Pagar um item para cada produto do documento. Esta opção tem como principal objetivo a geração de comissão por item. Para que o sistema gere o Contas a Receber desta forma, também é necessário que no documento venha informado junto ao item o tipo de movimento de cobrança.
Integração com o financeiro - Preencher a data de baixa do título a receber com a data de emissão do documento	Marcada: ao gerar um título a receber com tipo de baixa informado, será utilizada a data de emissão do documento para preenchimento da data de baixa. Desmarcada: ao gerar um título com tipo de baixa informado, será utilizada a data atual do movimento para preenchimento da data de baixa.
Informações complementares para criação do item referente ao frete informado na nota fiscal	Informe o tipo de movimento de cobrança e descrição do item para o frete. Caso exista valor de frete na nota fiscal, será gerado um item destacado no título a receber com o valor do frete. Este item não terá base de repasse. Preencha os campos Tipo de movimento de cobrança e Descrição do item para que o item referente ao frete seja criado com estas informações. Unknown Attachment Se estes campos não sejam preenchidos, o item será criado apenas com o valor do frete. Caso contrário, o valor do frete continuará destacado no título, porém rateado para todas as parcelas. Considerações: Considerações para o frete ser gerado no título a receber: A operação deverá estar configurada para Somar o frete ao valor da nota. A nota fiscal de venda deverá estar configurada para Frete por conta do destinatário. A nota fiscal de venda deverá estar com um valor no campo Frete. Considerações para o frete ser gerado na 1ª parcela, para notas cuja negociação tenha várias parcelas: O prazo utilizado na nota fiscal de venda deverá estar com a opção Frete no primeiro pagamento marcada. A nota fiscal esteja sem prazo, mas tenha sido gerada a partir de um pedido de venda vinculado a um contato e a opção do Configurador Bimer / CRM / Opções / Contato (vendas follow up) / Fechamento / Complementar / Lançar integralmente o valor do frete na primeira parcela do pagamento marcada. Se a nota fiscal estiver vinculada a mais de um pedido de venda e existir algum pedido que não tenha sido gerado por um contato de venda, a configuração Lançar integralmente o valor do frete na primeira parcela de pagamento será desconsiderada mesmo estando marcada.
Não gravar a observação informada no Nota Fiscal de Entrada e/ou Movimentação de Estoque no contas a pagar	Marcado: as observações lançadas no Nota Fiscal de Entrada e/ou Movimentação de Estoque não serão migradas para o Contas a Pagar. Desmarcada: as observações serão importadas para o Contas a Pagar.
Gerar apenas um título a pagar referente a PIS/COFINS/CSLL, quando estiverem destacados na nota fiscal de entrada	Marque esta opção para que no momento da liberação de uma nota fiscal de entrada, caso os impostos de PIS/COFINS/CSLL estejam destacados na nota, seja gerado apenas um título aglutinando seus respectivos valores quando: A operação possuir retenção de PIS e COFINS. No Configurador Bimer / Financeiro / Opções / A pagar / Impostos / PIS/COFINS/CSLL estiverem informados os Dados a serem utilizados para criação dos títulos referentes ao imposto de PIS/COFINS/CSLL.
Preencher informações de cobrança (banco e agência) na criação de títulos a receber	Assinale esta opção para preencher automaticamente as informações de cobrança, como banco e agência, na criação de títulos a receber e selecione as formas de pagamento que devem ter as informações de cobrança preenchidas.

Clique em Gravar.