Realizar Decisão de Compra | erp4me.bimer

A rotina de Decisão de compra permite escolher o fornecedor para fechar a compra, comparando os dados coletados na tomada de preços.

Na tela principal do Cotação de compras, informe a empresa.
Localize a cotação com status Liberada.
Clique em Decisão de compra.
Selecione um critério para avaliar o melhor fornecedor.

Critérios	Descrição
Preço	Considera o valor unitário informado na tomada de preço de cada fornecedor.
Entrega	Considera o menor prazo de entrega.
Valor presente (VP)	O valor presente é o valor atual de um montante a ser pago no futuro. Usa-se essa técnica para comparar valores em diferentes momentos, considerando inflação, juros e risco. Este critério corresponde ao seguinte cálculo: Critério de cálculo do VP (Valor Presente): `VP (Valor Presente) = valor líquido - ( valor líquido * ( 0,02 * número dias da 1ª parcela))` Sendo valor líquido = somatório dos valores abaixo agrupados por fornecedor, número de dias da parcela e alíquota da parcela da cotação selecionada. Ou seja: `Valor Líquido = (VlUnitario + VlAcrescimoRateado + VlIPI + Valor ICMS ST + VlFreteRateado + VlSeguroRateado + ( VlOutrasDespesasRateado * ( * AlParcela) / 100 )) - (VlDescontoRateado + VlDesconto )` Exemplo: cotação de um produto com dois fornecedores: Fornecedor 01 e Fornecedor 02. Fornecedor 01 informou: Valor do produto => R$ 90,00 Número de dias da primeira parcela => 30 Fornecedor 02 informou: Valor do produto => R$ 100,00 Número de dias da primeira parcela => 50 Cálculo para o Fornecedor 01: VP = 90,00 - (90,00 * (0,02 * 30)) VP = 90,00 - (90,00 * 0,6) VP = 90,00 - 54,00 VP = 36,00 Cálculo para o Fornecedor 02: VP = 100,00 - (100,00 * (0,02 * 50)) VP = 100,00 - (100,00 * 1,0) VP = 100,00 - 100,00 VP = 0,00 Observe que o VP do Fornecedor 02 é menor que o do Fornecedor 01, mesmo com valor unitário maior. Conclusão: É melhor comprar a R$ 100,00 para pagar em 50 dias do que a R$ 90,00 para pagar em 30 dias, segundo o critério de VP.
ICMS	Corresponde à opção de compra que gerará mais crédito de ICMS para a empresa. Exemplo: Se dois fornecedores tiverem o mesmo valor unitário, mas um for de MG com ICMS de 12% e outro do RJ com 18%, o fornecedor do RJ gerará mais crédito de ICMS.

(Opcional) Marque a opção Apresentar consumo médio no relatório.

O consumo médio é exibido ao Visualizar ou Imprimir o relatório da tela. Calcula-se somando as quantidades movimentadas em um período e dividindo pelo número de meses desse período. Configure esse período em Configurador Bimer › Estoque › Opções › Cálculos › Consumo e consumo médio, definindo a quantidade de meses e incluindo ou excluindo variantes.

Clique em Preencher quantidade compra para que o sistema copie a Quantidade a comprar para a Quantidade cotada, útil ao gerar pedidos para vários fornecedores.

Use essa opção quando alguns produtos tiverem quantidade sugerida para um fornecedor e outros para outro; ao clicar em Gerar Pedido serão criados pedidos separados. Para preencher manualmente, abra a cotação e acesse Tomada de preço para editar a quantidade a comprar. O sistema só preencherá automaticamente produtos cuja tomada de preço esteja concluída e cuja quantidade para compra ainda não tenha sido preenchida.

(Opcional) Clique em um dos recursos, conforme necessário:

Parecer	Permite registrar o andamento da cotação no atendimento. Para exibir o recurso Parecer no menu, é necessário configurar previamente o centro de responsabilidade.
Histórico	Permite consultar o histórico do atendimento da cotação. Para exibir o recurso Histórico no menu, é necessário configurar previamente o centro de responsabilidade.
Imprimir	Permite imprimir ou visualizar o relatório de decisão de compra conforme os critérios selecionados. Os arquivos com extensão ".rtm" estão disponíveis no Diretório padrão do ERP, em ConfiguradorBimer › Geral › Opções › Geral.
Anexos	Permite visualizar, adicionar e remover anexos da cotação, como na criação ou edição.

Clique em Gerar Pedido de compra para fechar a melhor cotação (critério escolhido), destacada na cor amarela Unknown Attachment.
Confirme a geração do pedido de compra.