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Gestor de Pedidos - Moda Up

No menu Gestor de Pedidos é possível acompanhar, passo a passo, os pedidos de forma simples e dinâmica:

Unknown Attachment Aguardando Pagamentos

Na opção Aguardando Pagamentos você pode aprovar pagamentos de pedidos.

Aprovar pagamento

  1. No menu do moda UP, clique em Varejo/ Gestor de Pedidos.

  2. Clique em Filtros.

  3. Selecione as Filiais, se houver mais de uma loja cadastrada, ou marque Selecionar Todas.

  4. Clique em Filtrar.

  5. Clique em Aguardando Pagamentos.

  6. Selecione uma boleta.

Dica:
Você também pode localizar um pedido pelo número da boleta, nome do cliente, CPF/CNPJ ou pela transportadora usando o campo Procurar acima da listagem. Conforme o cliente digita, o sistema filtra os resultados.

  1. Em Ações coletivas, clique em Unknown Attachment Aprovar Pagamento.

Cancelar pedido

  1. No menu do moda UP, clique em Varejo/ Gestor de Pedidos.

  2. Clique em Filtros.

  3. Selecione as Filiais, se houver mais de uma loja cadastrada, ou marque Selecionar Todas.

  4. Clique em Filtrar.

  5. Clique em Aguardando Pagamentos.

  6. Selecione uma boleta.

Dica:
Você também pode localizar um pedido pelo número da boleta, nome do cliente, CPF/CNPJ ou pela transportadora usando o campo Procurar acima da listagem. Conforme o cliente digita, o sistema filtra os resultados.

  1. Em Ações coletivas, clique em Unknown Attachment Cancelar Pedido.

Alterar transportadora

  1. No menu do moda UP, clique em Varejo/ Gestor de Pedidos.

  2. Clique em Filtros.

  3. Selecione as Filiais, se houver mais de uma loja cadastrada, ou marque Selecionar Todas.

  4. Clique em Filtrar.

  5. Clique em Aguardando Pagamentos.

  6. Selecione uma boleta.

Dica:

Você também pode localizar um pedido pelo número da boleta, nome do cliente, CPF/CNPJ ou pela transportadora usando o campo Procurar acima da listagem. Conforme o cliente digita, o sistema filtra os resultados.

  1. Em Ações coletivas, clique em Unknown Attachment Alterar Transportadora.

  2. Selecione a transportadora.

  3. Clique em Confirmar.

Unknown Attachment Prontos para Expedir

Na opção Prontos para Expedir você pode gerar a separação dos pedidos imediatamente após aprovar o pagamento.

Gerar separação da mercadoria

  1. No menu do moda UP, clique em Varejo/ Gestor de Pedidos.

  2. Clique em Filtros.

  3. Selecione as Filiais, se houver mais de uma loja cadastrada, ou marque Selecionar Todas.

  4. Clique em Filtrar.

  5. Clique em Prontos para Expedir.

  6. Selecione uma boleta.

Dica:

Você também pode localizar um pedido pelo número da boleta, nome do cliente, CPF/CNPJ ou pela transportadora usando o campo Procurar acima da listagem. Conforme o cliente digita, o sistema filtra os resultados.

  1. Em Ações coletivas, clique em Unknown Attachment Gerar Separação.

  2. Marque se deseja imprimir o relatório de separação.

Cancelar pedido

  1. No menu do moda UP, clique em Varejo/ Gestor de Pedidos.

  2. Clique em Filtros.

  3. Selecione as Filiais, se houver mais de uma loja cadastrada, ou marque Selecionar Todas.

  4. Clique em Filtrar.

  5. Clique em Prontos para Expedir.

  6. Selecione uma boleta.

Dica:

Você também pode localizar um pedido pelo número da boleta, nome do cliente, CPF/CNPJ ou pela transportadora usando o campo Procurar acima da listagem. Conforme o cliente digita, o sistema filtra os resultados.

  1. Em Ações coletivas, clique em Unknown Attachment Cancelar Pedido.

Alterar transportadora

  1. No menu do moda UP, clique em Varejo/ Gestor de Pedidos.

  2. Clique em Filtros.

  3. Selecione as Filiais, se houver mais de uma loja cadastrada, ou marque Selecionar Todas.

  4. Clique em Filtrar.

  5. Clique em Prontos para Expedir.

  6. Selecione uma boleta.

Dica:

Você também pode localizar um pedido pelo número da boleta, nome do cliente, CPF/CNPJ ou pela transportadora usando o campo Procurar acima da listagem. Conforme o cliente digita, o sistema filtra os resultados.

  1. Em Ações coletivas, clique em Unknown Attachment Alterar Transportadora.

  2. Selecione a transportadora.

  3. Clique em Confirmar.

Unknown Attachment Conferir

Na opção Conferir estarão os pedidos já separados que aguardam conferência. Esta etapa fica disponível apenas se a loja estiver configurada para conferência de pedidos.

  1. No menu do moda UP, clique em Varejo/ Gestor de Pedidos.

  2. Clique em Filtros.

  3. Selecione as Filiais, se houver mais de uma loja cadastrada, ou marque Selecionar Todas.

  4. Clique em Filtrar.

  5. Clique em Conferir.

  6. Clique em Unknown Attachment Conferir Pedido na linha do pedido a ser conferido.

Use a opção Unknown Attachment Reimprimir separação para gerar o relatório de separação.

  1. (Opcional) Informe o código de barras Unknown Attachment para localizar o item do pedido selecionado.

  2. Clique em Confirmar.

Unknown Attachment Aguardando Notas

Na opção Aguardando Notas você pode verificar separações sem nota fiscal gerada e alterar a transportadora.

Alterar transportadora

  1. No menu do moda UP, clique em Varejo/ Gestor de Pedidos.

  2. Clique em Filtros.

  3. Selecione as Filiais, se houver mais de uma loja cadastrada, ou marque Selecionar Todas.

  4. Clique em Filtrar.

  5. Clique em Aguardando Notas.

  6. Selecione uma boleta.

Dica:

Você também pode localizar um pedido pelo número da boleta, nome do cliente, CPF/CNPJ ou pela transportadora usando o campo Procurar acima da listagem. Conforme o cliente digita, o sistema filtra os resultados.

  1. Em Ações coletivas, clique em Unknown AttachmentAlterar Transportadora.

  2. Selecione a transportadora.

  3. Clique em Confirmar.

Emitir nota (NF-e)

  1. No menu do moda UP, clique em Varejo/ Gestor de Pedidos.

  2. Clique em Filtros.

  3. Selecione as Filiais, se houver mais de uma loja cadastrada, ou marque Selecionar Todas.

  4. Clique em Filtrar.

  5. Clique em Aguardando Notas.

  6. Selecione uma boleta.

  7. Clique em Emitir Nota.

  8. Informe os dados para emissão, como configuração de NF-e, tipo de frete, estado de embarque, etc.

  9. Após gerar a nota, escolha Imprimir ou Enviar por e-mail.

Para conferir os dados do pedido e o status da NF-e, acesse a seção Consulta de Vendas.

Unknown Attachment Etiquetar

A opção Etiquetar permite reimprimir o DANFe a partir do XML da NFe e gerar um arquivo de impressão.

O uso do "Serviço de Impressão" (Configurar Servidor/ Ativar configuração dos Serviços) é obrigatório para reimprimir o DANFe.

Reimprimir DANFe

  1. No menu do moda UP, clique em Varejo/ Gestor de Pedidos.

  2. Clique em Filtros.

  3. Selecione as Filiais, se houver mais de uma loja cadastrada, ou marque Selecionar Todas.

  4. Clique em Filtrar.

  5. Clique em Etiquetar.

  6. Clique em Unknown Attachment Reimprimir DANFe na linha da NFe a ser impressa.