Para preencher os dados de ISSQN, siga os passos:
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Acesse o NFeasy Emissor.
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Clique na aba Principal ou na aba Notas.
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Clique em Nova NF-e completa.
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Clique na aba Produtos / Serviços.
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Clique na aba Tributos.
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Clique na aba ISSQN.
A aba ISSQN será habilitada se, no campo Tipo de Tributação da aba Tributos, a opção selecionada for ISSQN.
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Preencha os campos:
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Campo |
Descrição |
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Valor da base de cálculo |
Informe o valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). |
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Alíquota |
Informe o valor da alíquota de ISS. Caso o item já possua alíquota de ISS no cadastro, esta será informada neste campo. |
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Valor do ISSQN |
Informe o valor de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Caso o item já possua alíquota de ISS no cadastro, neste campo será informado o valor de ISS do mesmo, ou seja: Valor da base de cálculo - Alíquota = Valor do ISSQN. |
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UF |
Informe a Unidade da Federação (UF) desejada. |
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Município de ocorrência |
Informe o município de ocorrência. |
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País de incidência |
Informe o país de incidência. Para que este campo esteja habilitado, no campo UF deve estar selecionada a opção EX (Exterior). |
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Lista de Serviço |
Informe o código do item na lista de serviços. |
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Exigibilidade do ISS |
Informe a opção de exigibilidade do Imposto Sobre Serviços (ISS). |
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Incentivo fiscal |
Esta informação no documento trata-se da redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus tributário. Tal incentivo faz parte de um conjunto de políticas econômicas com intuito de facilitar a contribuição de capitais em uma determinada área por meio da cobrança de menos impostos ou de sua não cobrança (isenção fiscal) para o aquecimento econômico em determinado município.
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Código do Serviço |
Informe aqui o código do serviço prestado. |
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Valor das deduções |
Informe o valor das deduções de ISS. |
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Valor outras retenções |
Informe o valor das outras possíveis retenções. |
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Valor desconto incondicionado |
Informe o valor das parcelas redutoras dos preços de compra e venda constantes da nota ou da fatura de serviços.
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Valor desconto condicionado |
Informe o valor do desconto condicionado. Diferente do desconto incondicionado, o desconto condicionado depende de evento posterior à emissão da nota fiscal, usualmente, do pagamento da compra dentro de certo prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e receita financeira para o comprador. |
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Valor retenção ISS |
Informe o valor de retenção do ISS. |
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UF de incidência |
Informe a Unidade da Federação (UF). |
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Município de incidência |
Informe o município de incidência. |
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Processo judicial/administrativo |
Informe o número do processo judicial ou administrativo em que o serviço será prestado. |
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Clique em Salvar.