Método Certificado Digital - Shop | erp4me.shop

Data de atualização: 2026-10-23 | Versão: 6.1514

Use este guia para importar notas fiscais eletrônicas de compra no Shop, seja pelo Certificado Digital instalado na máquina ou pela integração com o NFStock. A rotina consulta as NF-e emitidas contra o CNPJ da empresa, ajuda a identificar documentos pendentes ou divergentes e reduz retrabalho no Movimento de Estoque. Para entender os principais campos da tela, acesse o Detalhamento de Campos. para mais detalhes sobre como Importar NF-e por Certificado Digital ou NFStock no Shop.

Antes de começar

Tenha um Certificado Digital A1 ou A3 válido e acessível no computador.
Configure as Operações Padrão para importação de NF-e em Configurações e Manutenção / Opções / Movimentação.
Verifique se o serviço NFStock está habilitado quando a empresa optar pela baixa automática das notas.
Revise o Modelo de dados fiscais padrão em Configurações e Manutenção / Opções / Produtos / Dados Fiscais, quando houver.
Confirme se fornecedores, transportadoras, produtos, unidades e CFOPs estão atualizados para reduzir ajustes durante a importação.

Atenção: se as operações padrão não estiverem configuradas, o Shop exibirá a tela Pesquisa de operação para importação da NF-e para que você selecione a operação antes de continuar.

Importar NF-e por Certificado Digital ou NFStock

1. Acesse a rotina no Shop

Na tela principal do Shop, clique na aba Estoque.
Clique em Movimento de Estoque.
Na aba Nota Fiscal Eletrônica, clique em Importar NF-e por Certificado Digital ou NFStock.

📸 Opção Importar NF-e por Certificado Digital ou NFStock na aba Nota Fiscal Eletrônica.

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Se o Certificado Digital ainda não estiver configurado, o sistema abrirá a tela Configurar importação de NF-e para vincular o certificado e informar a senha.

📋 Detalhamento de Campos — Acesso à rotina

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Estoque	Tela principal do Shop	Acessar as rotinas de movimentação e entrada de mercadorias.
Movimento de Estoque	Aba Estoque	Abrir a área onde a importação da NF-e será registrada.
Importar NF-e por Certificado Digital ou NFStock	Aba Nota Fiscal Eletrônica	Iniciar a consulta e importação de notas emitidas contra o CNPJ da empresa.

2. Configure o Certificado Digital ou NFStock

Na tela Configurar importação de NF-e, selecione o modelo do certificado: Certificado A1 ou Certificado A3.
Localize o Certificado Digital e informe a Senha do Certificado.
Marque Autorizo a utilização desse certificado para a importação das minhas notas na SEFAZ.
Clique em Vamos lá!.

Confira na tela se o certificado selecionado corresponde ao CNPJ da empresa que fará a importação.

Importante: no certificado A3, ao clicar em Importar NF-e, o sistema poderá questionar se deseja baixar as notas. Durante esse processo, o certificado pode ficar indisponível para emissão de NF-e e NFC-e.

Com o certificado A1, o sistema pode fazer a baixa das notas silenciosamente ao entrar no sistema e no Movimento de Estoque.

📋 Detalhamento de Campos — Configuração do certificado

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Certificado A1/A3	Tela Configurar importação de NF-e	Definir o tipo de certificado usado para consultar a SEFAZ ou integrar com o NFStock.
Senha do Certificado	Tela Configurar importação de NF-e	Autorizar o uso do certificado na consulta das notas.
Autorizo a utilização desse certificado...	Tela Configurar importação de NF-e	Permitir a utilização do certificado para importação das notas na SEFAZ.
Vamos lá!	Tela Configurar importação de NF-e	Salvar a configuração e prosseguir com a rotina.

3. Busque e selecione a NF-e

Na tela Busca de NF-e, o sistema apresenta uma lista de conferência com notas emitidas para a empresa. Caso a nota desejada não apareça, informe a chave de acesso no campo de busca e clique em Verificar novamente.

Use os filtros Importadas e Incluir NF-es ignoradas para ampliar a conferência.
Clique em Certificado digital para consultar o certificado configurado.
Clique em Log de importação para acompanhar os registros de ocorrências da importação.
Selecione a NF-e desejada e informe a operação de importação, quando solicitado.

Na tela Busca de NF-e, valide a chave, o fornecedor e o status antes de avançar.

Evite falhas: se a NF-e foi cancelada na SEFAZ após a emissão, o Shop valida o status durante a importação por certificado digital. Essa conferência evita registrar uma entrada de nota já cancelada.

📋 Detalhamento de Campos — Busca de NF-e

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Chave de acesso	Tela Busca de NF-e	Localizar uma nota específica que não apareceu automaticamente na lista.
Verificar novamente	Tela Busca de NF-e	Reconsultar a SEFAZ/NFStock e atualizar a lista de notas.
Importadas	Canto inferior esquerdo da tela Busca de NF-e	Exibir notas que já foram importadas.
Incluir NF-es ignoradas	Canto inferior esquerdo da tela Busca de NF-e	Exibir notas marcadas anteriormente como ignoradas.
Log de importação	Tela Busca de NF-e	Consultar registros e ocorrências do processo.

4. Relacione fornecedor e transportadora

Na tela Importação de NF-e, confira o fornecedor e a transportadora informados no XML. Você pode cadastrá-los ou vinculá-los a registros já existentes.

Em Fornecedor, clique em Cadastrar para gravar um novo fornecedor ou em Vincular para relacionar a um cadastro existente.
Se necessário, marque Atualizar códigos dos produtos nesse fornecedor.
Em Transportadora, clique em Cadastrar ou Vincular, conforme o caso.
Ao vincular, selecione o registro desejado e clique em Selecionar ou pressione Enter.

Confira se o fornecedor e a transportadora vinculados correspondem aos dados da NF-e.

Ao relacionar corretamente fornecedor e transportadora, o Shop reduz divergências em compras futuras e mantém os vínculos de produto mais consistentes.

📋 Detalhamento de Campos — Fornecedor e transportadora

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Fornecedor	Tela Importação de NF-e	Identificar quem emitiu a nota e permitir cadastro ou vínculo com fornecedor existente.
Atualizar códigos dos produtos nesse fornecedor	Área Fornecedor	Atualizar os códigos utilizados pelo fornecedor para os produtos comprados.
Cadastrar	Áreas Fornecedor e Transportadora	Gravar o cadastro informado na nota importada.
Vincular	Áreas Fornecedor e Transportadora	Relacionar a nota a um cadastro já existente.
Transportadora	Tela Importação de NF-e	Identificar a transportadora informada no XML e relacioná-la ao cadastro.

5. Revise códigos, CFOP e unidades

Defina qual código será exibido na tela Importação de NF-e e revise os dados fiscais e operacionais dos itens.

Em Código que será exibido na Importação de NF-e, escolha entre EAN ou código do item junto ao fornecedor.
Confira o CFOP Original importado da SEFAZ.
Se a unidade da nota não existir na base, o sistema poderá cadastrá-la automaticamente.
Use UN. Compra, Fator de Conversão e Converter UN para ajustar a unidade de compra ao cadastro do produto.

Revise a lista de itens e verifique se as colunas de unidade e conversão estão preenchidas antes de continuar.

Atenção ao CFOP: se o CFOP equivalente estiver incorreto ou incompatível com a operação de entrada, o sistema exibirá uma seleção de CFOP equivalente e atualizará o cadastro do CFOP original.

📋 Detalhamento de Campos — Códigos, CFOP e unidades

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Código que será exibido na Importação de NF-e	Tela Importação de NF-e	Definir se a lista exibirá o código EAN ou o código do fornecedor.
Data de Referência	Tela Importação de NF-e	Sugerir a data atual da importação da nota.
CFOP Original	Lista de itens da Importação de NF-e	Exibir o CFOP original do documento importado da SEFAZ.
UN. Compra	Lista de itens da Importação de NF-e	Informar a unidade de compra usada no item.
Fator de Conversão	Lista de itens da Importação de NF-e	Converter a unidade da compra para a unidade usada no estoque.
Converter UN	Lista de itens da Importação de NF-e	Aplicar a conversão da unidade de compra cadastrada no produto.

6. Vincule, cadastre ou distribua produtos

Relacione cada item da NF-e ao cadastro correto de produtos no Shop. Quando necessário, cadastre novos produtos ou distribua quantidades em itens de grade.

Clique em Vincular na linha do produto que deseja relacionar.
Selecione o produto correspondente e clique em Selecionar ou pressione F10.
Para remover um relacionamento, clique em Desvincular e confirme a exclusão do vínculo.
Para criar um produto, clique em Cadastrar, preencha os dados e clique em Gravar.
Para itens de grade, clique em Distribuir, selecione a grade, informe as quantidades e clique em Confirmar ou pressione F10.

Verifique na lista se todos os itens foram vinculados, cadastrados ou distribuídos antes de avançar.

Rede de lojas: em empresas que utilizam IShop/Concentrador, o cadastro de produtos só será permitido para usuários com permissão em todas as empresas da rede.

Se houver divergência de CEST entre o cadastro e a NF-e, o sistema exibirá a janela de divergências para que você decida se deseja atualizar o cadastro.

📋 Detalhamento de Campos — Produtos

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Vincular	Linha do produto na lista da Importação de NF-e	Relacionar o item do XML a um produto já cadastrado.
Desvincular	Linha do produto na lista da Importação de NF-e	Remover o relacionamento entre o item da nota e o produto cadastrado.
Cadastrar	Linha do produto na lista da Importação de NF-e	Criar um novo produto a partir dos dados da nota.
CEST	Cadastro de Produtos / Dados Fiscais	Identificar o Código Especificador da Substituição Tributária informado no XML ou SEFAZ.
Distribuir	Linha do produto de grade	Distribuir a quantidade comprada entre os itens da grade.

7. Revise impostos e duplicatas

Use as abas Alteração de Impostos e Duplicatas para conferir tributos, totais e prazos de pagamento antes de gravar o documento.

Na aba Alteração de Impostos, revise ICMS/ST, PIS/COFINS e Outros Impostos.
Em Totais do Documento, confira os totalizadores dos impostos aplicados à nota.
Quando houver cobrança separada de transporte, informe o valor em Conhecimento de Transporte.
Na aba Duplicatas, informe o prazo de pagamento.
Se houver títulos já cadastrados para o fornecedor, clique em Buscar títulos já cadastrados, selecione o título e confirme.

Confira os totalizadores e os prazos de pagamento antes de confirmar a importação.

Dica: quando a operação exigir prazo no Movimento de Estoque, a opção Não importar duplicatas da SEFAZ poderá vir marcada para que o prazo seja informado manualmente.

Atenção: valores de IPI, PIS/COFINS, ICMS, crédito de ICMS e demais tributos devem ser revisados conforme a tributação da empresa e o cadastro do produto.

📋 Detalhamento de Campos — Impostos e duplicatas

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Alteração de Impostos	Aba da tela Importação de NF-e	Informar ou revisar valores de impostos aplicáveis aos itens.
ICMS/ST	Aba Alteração de Impostos	Conferir valores e bases de ICMS, ICMS/ST, crédito de ICMS, FCP retido e ST cobrada anteriormente.
PIS/COFINS	Aba Alteração de Impostos	Conferir bases e alíquotas consideradas para PIS e COFINS.
Outros Impostos	Aba Alteração de Impostos	Revisar IPI, ISS, Imposto de Importação, IOF e Despesas Aduaneiras.
Conhecimento de Transporte	Totais do Documento	Informar valor de transporte cobrado em nota separada.
Duplicatas	Aba Duplicatas	Definir prazos de pagamento e vincular títulos ao documento.

8. Baixe pedidos de compra

Quando a NF-e estiver relacionada a um pedido de compras, use a baixa para conciliar os itens comprados com os itens recebidos.

Clique em Baixar Pedidos de Compras.
Se houver divergências de NCM, selecione as inconsistências que deseja atualizar usando Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter Seleção.
Clique em Selecionar.
Na tela Conciliação de Pedido de Compras, confira status, NF-e, itens, quantidades e valores.
Use o campo Exibir para filtrar todos os produtos, apenas os itens presentes no pedido e na NF-e, itens ausentes na NF-e ou itens presentes somente na NF-e.
Clique em Confirmar.

Na conciliação, revise as cores da legenda e confirme se as quantidades estão corretas.

Os valores e quantidades exibidos na tela são convertidos para a unidade de estocagem do produto. Para imprimir os dados da lista, clique em Imprimir.

📋 Detalhamento de Campos — Baixa de pedidos

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Baixar Pedidos de Compras	Tela Importação de NF-e	Iniciar a conciliação da nota com pedidos de compra.
Marcar Todos	Tela de divergências	Selecionar todas as inconsistências para atualização.
Desmarcar Todos	Tela de divergências	Remover a seleção das inconsistências.
Inverter Seleção	Tela de divergências	Alternar os itens marcados e desmarcados.
Exibir	Tela Conciliação de Pedido de Compras	Filtrar os produtos conforme presença no pedido e/ou na NF-e.
Legenda	Tela Conciliação de Pedido de Compras	Identificar visualmente itens atendidos, ausentes ou divergentes.

9. Finalize a importação

Opcionalmente, clique em Avaliar recurso, informe sua avaliação e clique em Enviar.
Clique em Confirmar para finalizar a importação e gravar o documento.

Antes de confirmar, confira se não há campos obrigatórios destacados e se todos os vínculos de produtos foram revisados.

Falha ao gravar: se existirem campos obrigatórios em branco, o Shop destacará os campos em vermelho até que sejam preenchidos. Ao cancelar a importação, o sistema perguntará se os vínculos de produtos devem ser mantidos.

📋 Detalhamento de Campos — Finalização

Campo	Onde fica no sistema	Objetivo
Avaliar recurso	Tela Importação de NF-e	Enviar feedback sobre a rotina de importação.
Confirmar	Tela Importação de NF-e	Gravar o documento e concluir a importação.
Campos obrigatórios	Tela Importação de NF-e	Indicar informações necessárias para finalizar a rotina sem falhas.

Atalhos

Atalho	Ação	Quando usar
F9	Consultar função disponível na tela	Use quando precisar acessar recursos rápidos da rotina, conforme habilitação da tela.
F10	Confirmar seleção ou simular preço	Use para confirmar vínculo de produto, confirmar distribuição ou acessar a simulação quando disponível.
F11	Informar validade do produto	Use para preencher fabricação, validade, lote e observação do item.
F3	Confirmar gravação	Use para finalizar a importação quando a tela permitir a confirmação por teclado.

Boas práticas e pontos de atenção

Considerações sobre a importação

Bonificação: quando a nota tiver um item comprado e outro bonificado, e a operação atualizar custo, selecione qual item atualizará o custo quando o mesmo produto aparecer mais de uma vez.

Unidade não cadastrada: se a unidade informada na nota não existir na base, o sistema poderá cadastrá-la automaticamente. Confirme o fator de conversão quando necessário.

Tributação: a tributação da empresa define se o campo CST ou CSOSN será habilitado no relacionamento de produtos. Alterações em CST de ICMS, IPI ou PIS/COFINS podem ser replicadas para itens com o mesmo CST, mediante confirmação.

Divergência de custo: produtos com preço de custo diferente do valor unitário da NF-e serão destacados em amarelo na tela Importação de NF-e, indicando Produtos com custo da NF-e diferente do cadastro do produto.

Ecossistema Alterdata: a importação integra o Shop, o NFStock e as consultas à SEFAZ para centralizar a entrada de notas, reduzir digitação manual e manter compras, estoque, impostos e pedidos sincronizados.