Esta rotina é realizada quando o cliente apresenta uma Nota Fiscal de devolução emitida pelo mesmo e esta devolução é total. Desta forma, a empresa, ao invés de emitir uma nota de devolução de venda no aplicativo Faturamento, apenas registra a Nota Fiscal apresentada pelo cliente para efetuar a devolução da mercadoria.
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Informe a Empresa onde será realizada a devolução da nota, na tela principal do Nota Fiscal de Entrada.
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Clique em Nova devolução no menu.
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Informe a pessoa e o número do documento a ser devolvido.
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Clique em Ok.
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Nas abas seguintes, preencha ou altere os dados da nota incluindo os campos:
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Aba (Campo da Nota) |
Descrição |
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Pessoa |
No campo Cliente/Fornecedor informe o código de cadastro da pessoa ou localize a mesma através do botão Unknown Attachment. Caso a pessoa emitente do documento não esteja cadastrada no sistema, o cadastro poderá ser feito através do botão Unknown Attachment |
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Dados Gerais
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Informe neste campo os dados gerais da nota ( Nº da nota, série, emissão..) assim como o código fiscal da operação desta entrada. A operação a ser informada não pode ser a mesma contida no documento, visto que no mesmo consta uma operação de venda ou saída e a operação informada no cadastro desse novo documento deverá ser de uma operação de entrada ou compra. Lembrando ainda que, caso a empresa trabalhe com setores, você também deverá informar qual o será setor de entrada para os produtos. Atenção: É imprescindível sempre verificar com o contador da empresa a operação correta a ser utilizada para cada caso. |
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Produtos |
Neste campo devem ser listados todos os itens contidos no documento emitido pelo fornecedor. Aqui você insere/confere as informações de cada um deles. Para conferir as informações referentes aos produtos, dê um duplo clique sobre o mesmo. |
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Imposto |
Aqui você insere/confere todas as informações de impostos para que não haja divergência entre as informações contidas no documento emitido pelo fornecedor e os dados lançados no sistema. Alguns campos dos impostos não é permitida a sua edição, visto que são calculados e totalizados automaticamente após inserir os dados de cada produto na nota. |
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Observação |
Utilize este quadro para registrar alguma informação que julgue necessária. |
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Prazos |
Este quadro é habilitado na inserção de Notas fiscais de compra ou, em casos que a NF-e é proveniente de pedidos, este irá apresenta automaticamente o mesmo prazo informado no pedido de compras. No entanto, você também poderá alterar este prazo selecionando o mesmo através do botão Unknown Attachment ou, caso queira inserir manualmente as parcelas, clique no ícone "+" |
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Transportadora |
Neste campo você insere as informações referente ao frete e aviso de conhecimento de transporte. |
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DIEF (CE) |
Este quadro só é habilitado quando a empresa for contribuinte do estado do Ceará. Trata-se da Declaração de Informações Econômico-Fiscais. É uma declaração que contém um conjunto de informações que devem ser prestadas à Sefaz-Ce (Secretaria de Fazenda do Ceará) pelo contribuinte, mensal ou anualmente, dependendo de seu regime de recolhimento, quer seja usuário ou não de processamento eletrônico de dados. |
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ISS Tomador |
Este quadro é utilizado quando cadastrada uma nota referente a um serviço ao qual foi tomado pela empresa. |
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Ped. de compra |
Caso seja informado um fornecedor que possua um pedido de compras com status Aberto (A) ou Parcialmente atendido (P) o sistema apresentará a tela Pedido de compra para que você possa selecionar o(s) pedido(s) referente a nota fiscal que está dando entrada. |
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Analisar pedido |
Ao criar uma nota a partir de um pedido de compra e liberar o pedido, caso haja alguma divergência entre os produtos do pedido de compra e os itens da nota fiscal, é emitido pelo sistema um relatório dessas inconsistências de forma simplificada através do botão Analisar pedido. Neste relatório de inconsistências dos pedidos de compra selecionados, caso hajam, a margem em percentual de diferença entre o valor cadastrado no pedido e o valor lançado na nota é apresentado, assim como o valor percentual da diferença do total da nota. Esta opção é habilitada somente quando marcada a configuração das opções do sistema "Criticar caso o documento tenha inconsistências com o pedido de compra/ Apresentar as inconsistências de forma simplificada". |
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Analisar NF-e |
Neste quadro é apresentada a equivalência dos itens da nota fiscal de entrada com os itens da NF-e (DANFE/XML). |
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(Opcional) Clique em Salvar rascunho para salvar a nota e liberá-la posteriormente.
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Escolha uma ação:
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Clique em Liberar: salva e libera o documento fazendo com que o movimento de estoque e financeiro sejam atualizados, encerrando assim a rotina.
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Clique em Liberar para conferência: salva e libera o documento para realização da conferência no módulo Bimer- Conferência Cega de Entrada (EstConferenciaCegaEntrada).
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Confirme a liberação do documento.