Modelo Operacional do Nota Fiscal de Entrada

 A finalidade deste espaço é definir uma visão geral do modelo operacional do sistema, apresentando a proposta do módulo Nota Fiscal de Entrada , contendo as seguintes informações: 

Descrição Simplificada do Modelo Operacional 

1. A empresa compra um produto de um determinado fornecedor.

2. O fornecedor emite uma NF-e que é entregue junto ao produto solicitado.

3. A empresa dá entrada na NF-e inserindo os dados da nota no sistema Nota Fiscal de Entrada.

4. A nota poderá ser liberada diretamente ou liberada para conferência.
   a. Caso utilize a rotina de conferência de nota, após a conferência no módulo Conferência Cega de Entrada a mesma será liberada.

5. O aplicativo Liberador de Estoque, previamente configurado e executando, processa o lote da nota de entrada.

6. Dependendo da configuração, o estoque e a geração de títulos no financeiro são atualizados.

Situação I

1. A empresa cria um pedido no sistema Pedido de Compra para um fornecedor.

2. O fornecedor emite a NF-e referente à entrega do produto.

3. A empresa registra a NF-e no sistema Nota Fiscal de Entrada, vinculando-a ao pedido de compra.

4. A nota pode ser liberada diretamente ou enviada para conferência.

   1. Se usar a rotina de conferência no módulo Conferência Cega de Entrada, a nota será liberada após a conferência.

5. O aplicativo Liberador de Estoque, configurado e em execução, processa o lote da nota de entrada.

6. Conforme a configuração, o estoque e a geração de títulos no financeiro são atualizados.
   

Situação II

1. A empresa cria um pedido no sistema Pedido de Compra para um fornecedor.

2. O fornecedor emite uma NF-e referente à entrega de parte do produto solicitado.

3. A empresa registra a NF-e no sistema Nota Fiscal de Entrada, vinculando a nota ao pedido de compra.

4. O usuário define como a nota atenderá o pedido:
   a. Parcialmente atendido: o pedido de compra ficará com o status 'Parcialmente atendido', pois a quantidade restante será entregue posteriormente.

   1. Atendido com corte: o pedido de compra será encerrado com o status 'Atendido com corte' quando o usuário não desejar a entrega da quantidade restante.

5. Se o usuário escolher 'Parcialmente atendido', ao entregar o restante dos itens será registrada uma nova entrada na Nota Fiscal de Entrada para o restante do pedido.

6. A nota pode ser liberada diretamente ou enviada para conferência.

   1. Se usar a rotina de conferência, após conferir no módulo Conferência Cega de Entrada a nota será liberada.

7. O aplicativo Liberador de Estoque, quando configurado e em execução, processa o lote da nota de entrada.

8. Conforme a configuração, o estoque e a geração de títulos no financeiro são atualizados.

Situação III  

1. A empresa cria uma cotação pelo sistema Cotação (EstCotacao) para um ou mais fornecedores. O usuário decide a compra com base em preço, data de entrega e outros critérios.

2. Após a decisão de compra, o sistema gera um pedido de compra para o fornecedor com a melhor oferta, segundo os critérios selecionados.

3. No sistema Pedido de Compra, o usuário informa a forma de pagamento acordada com o fornecedor.

4. O fornecedor emite a NF-e da entrega do produto solicitado, conforme acordado na cotação.

5. A empresa registra a NF-e no sistema Nota Fiscal de Entrada, vinculando-a ao pedido de compra criado.

6. A nota pode ser liberada diretamente ou enviada para conferência.

   1. Se usar a rotina de conferência, após conferir no módulo Conferência Cega de Entrada a nota será liberada.

7. O aplicativo Liberador de Estoque, previamente configurado e em execução, processa o lote da nota de entrada.

8. Conforme a configuração, o estoque e a geração de títulos no financeiro são atualizados.
   

Situação I

1. O fornecedor emite uma NF-e da entrega do produto solicitado, disponibilizando o XML da Nota Fiscal Eletrônica ou a Chave de Acesso (Nota Fiscal de Entrada) no NF-Stock.

2. A empresa pode optar por importar o arquivo XML ou inserir a chave de acesso caso a NF-e esteja disponível no NF-Stock.

3. Os dados são importados para o sistema Nota Fiscal de Entrada.

4. A nota poderá ser liberada diretamente ou liberada para conferência.

   1. Caso utilize a rotina de conferência de nota, após conferir a nota no módulo Conferência Cega de Entrada a mesma será liberada.

5. O aplicativo Liberador de Estoque, previamente configurado e executando, processa o lote da nota de entrada.

6. Dependendo da configuração, o estoque e a geração de títulos no financeiro são atualizados.

Situação II

1. A empresa cria um pedido através do sistema Pedido de Compra para um determinado fornecedor.

2. O fornecedor emite uma NF-e da entrega do produto solicitado, disponibilizando o XML da Nota Fiscal Eletrônica.

3. A empresa importa o arquivo XML, vinculando esta nota ao pedido de compra criado anteriormente.

4. Neste vínculo, o usuário define como a nota atenderá o pedido:
   a. Parcialmente atendido: o pedido de compra ficará com o status 'Parcialmente atendido', pois a quantidade restante será entregue posteriormente.

   1. Atendido com corte: o pedido de compra será encerrado com o status 'Atendido com corte', pois o usuário não deseja que a quantidade restante seja entregue.

   2. Totalmente atendido: o pedido de compra será encerrado com o status 'Totalmente atendido', pois a quantidade solicitada no pedido foi totalmente entregue.

5. Caso o usuário escolha a opção 'Parcialmente atendido', no momento da entrega do restante dos itens, uma nova entrada na nota é realizada no Nota Fiscal de Entrada dando entrada no restante do pedido entregue e vinculada ao mesmo pedido de compra que estará no status 'Parcialmente atendido'.

6. A nota poderá ser liberada diretamente ou liberada para conferência.

   1. Caso utilize a rotina de conferência de nota, após conferir a nota no módulo Conferência Cega de Entrada a mesma será liberada.

7. O aplicativo Liberador de Estoque, previamente configurado e executando, processa o lote da nota de entrada.

8. Dependendo da configuração, o estoque e a geração de títulos no financeiro são atualizados.

Situação I

1. O cliente devolveu um produto à empresa fazendo com que a empresa precise realizar a devolução de um documento de venda/saída.

2. A empresa realiza o processo de devolução (integral) selecionando o documento no sistema Nota Fiscal de Entrada.

3. A nota poderá ser liberada diretamente ou liberada para conferência.

   1. Caso utilize a rotina de conferência de nota, após conferir a nota no módulo Conferência Cega de Entrada a mesma será liberada.

4. O aplicativo Liberador de Estoque, previamente configurado e executando, processa o lote da nota de entrada.

5. Dependendo da configuração, o estoque e a geração de títulos no financeiro são atualizados.

Situação II

1. O fornecedor devolveu/trocou um produto na empresa fazendo com que a empresa precise realizar a devolução/troca de um documento ou de um pedido de venda.

2. A empresa realiza o processo de devolução/troca selecionando o documento ou o pedido de venda no sistema Devolução/Troca de Vendas.

3. No sistema Devolução/Troca de Vendas o usuário define uma das opções:

   1. Enviar o documento de devolução/troca para o sistema Bimer - Emissão de Notas (Faturamento).

   2. Enviar o documento de devolução/troca para o sistema Bimer - Nota Fiscal de Entrada.

4. A nota é enviada para o sistema Bimer - Nota Fiscal de Entrada.

5. A nota poderá ser liberada diretamente.

6. O aplicativo Liberador de Estoque, previamente configurado e executando, processa o lote da nota de entrada.

7. Dependendo da configuração, o estoque e a geração de títulos no financeiro são atualizados.