Neste artigo são demonstrados os campos de preenchimento obrigatório na Apuração de ICMS, Cadastro de Ocorrências, Emissão de guias de Recolhimento e geração do arquivo SPED Fiscal com informações do Bloco E.
Resolução
Consulta da Apuração
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Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração
A Consulta da Apuração apresentará o valor do imposto a ser recolhido ou o valor que será transportado para o período seguinte. Na consulta da apuração também é apresentado a ocorrência ICMS.
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Na Consulta da Apuração é possível verificar e cadastrar as ocorrências utilizadas no período e em qual grupo elas se enquadram.
Nota: Se a opção “[SPED] Ocorrência refere-se a ajuste para a apuração do ICMS decorrente de documento fiscal não informado nos registros E111/E220” estiver selecionada as informações dessa ocorrência não serão geradas no registro E111.
Cadastro de Ocorrências
Acesse: Fiscal > Tabelas > Situações Especiais ICMS
Localize a tabela "Ocorrências" , em seguida a UF e o código da ocorrência:
No cadastro da ocorrência utilizada no período deverá ser informado o código de ajuste de apuração onde a ocorrência se enquadra.
Emissão de guias de recolhimento
Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Emissão de Guias de Recolhimento - VS5
Mesmo que os impostos da empresa não sejam pagos pelas guias geradas na Prosoft, para a geração dos valores recolhidos do imposto no arquivo é necessário que a guia de recolhimento seja gerada no Prosoft.
Obs.: Para maiores informações sobre Guias de Recolhimento no sistema, utilizar o artigo: F34 - Demais Assuntos - Emissão de Guias Recolhimento - VS5, Funções da Rotina
Geração SPED Fiscal
Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal
