Este artigo orienta como corrigir a inconsistência em que, após a execução da rotina de soma de acumulados, os valores de competências anteriores deixam de ser exibidos na ficha financeira do colaborador.
Essa inconsistência ocorre devido à existência de aviso prévio indevidamente gravado na rotina de Recibo de Quitação.
Resolução:
Recibo de Quitação
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Quitação > Recibo de Quitação.
2- Informe o código da empresa e o código do funcionário no qual ocorreu a ausência de valores na ficha financeira após a rotina de soma de acumulados.
3- Será aberta a aba HomologNet/eSocial. Clique em OK para continuar o processamento.
4- Em seguida, selecione o ícone de Aviso Prévio, onde será apresentado o registro de aviso prévio gravado indevidamente.
5- Clique em Excluir para remover o aviso prévio.
Após o procedimento acima, será necessário realizar a soma de acumulados referente às competências em que houve ausência de valores na ficha financeira do funcionário.
Atualização da Ficha Financeira – Encerramento do Mês
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos/Resumos > Atualização Ficha Financeira Encerramento do Mês.
2- Selecione a opção Soma de Acumulados.
3- Informe a competência de processamento, que deve corresponder à competência dos Recibos de Pagamento (formato MM/AAAA – mês/ano).
4- Selecione a empresa para a qual deseja realizar o processamento.
5- Clique em Iniciar.
Após a execução do procedimento acima, os valores deverão ser novamente acumulados corretamente na ficha financeira.
Caso a rotina de Gestão do eSocial apresente divergência de valores em decorrência dessa situação, será necessário realizar novamente o processamento da Gestão do eSocial.