Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre os parâmetros para Geração do Rascunho da STDA, incluindo Cadastro de Empresas, Escrituração e rotina dos Relatórios Adicionais.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
2- Os campos CNPJ, CEP, UF e Inscrição Estadual da guia Básicos devem ser preenchidos.
3- Os campos Regime de Tributação e o Código do IBGE da guia Fiscal, sub guia Federal e sub guia Informações Gerais, devem ser preenchidos.
4- Os campos Tratamento Fiscal e Recolhimento de ICMS da sub guia Estadual devem ser preenchidos.
5- Acesse: Fiscal > Cadastros > Clientes e Fornecedores.
6- Os terceiros vinculados às notas fiscais devem possuir a UF e o código de IBGE preenchidos.
7- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Escrituração
8- Na escrituração das notas de entradas, informe o CFOP de fora do Estado e ter um terceiro com UF de fora do Estado.
9- Na guia Situação Especial, deve ser vinculado a Situação Especial de ICMS – Diferencial de Alíquota.
10- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Relatórios Adicionais.
11- Na guia Notas Fiscais, selecione o Modelo para impressão Rascunho STDA - SP.
