Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este contém as instruções de exclusão das baixas de duplicatas realizadas na rotina Contas a Pagar e Receber.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Contas a Pagar / Receber
1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Contas a Pagar/Receber
2- Ative a Empresa desejada
3- Clique em Manutenção Docto e depois clique na lupa de Pesquisa para localizar o lançamento
4- Selecione os filtros para buscar as duplicatas, após localizar, dê um duplo clique na fatura que deseja excluir a baixa. Será apresentada a tela de manutenção da duplicata
5- Selecione o botão Excluir
6- Confirme a remoção da baixa
