Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções de como gerar o Registro 5800 “Outros Créditos” para o arquivo E-CredRural.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Produtos
Acesse: Fiscal> Cadastros> Produtos por Empresa
No cadastro produto deve conter o código produto CredRural.
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
2- Escriturar a nota de entrada com vinculo do produto cadastrado
Cadastro CIAP
1- Acesse: Fiscal > Apuração > CIAP/CIAF
2- Cadastre os Parâmetros com as configurações de valores e o código de ocorrência a serem utilizados para a consulta da apuração.
3- Cadastre o bem com o vinculo da nota
4- Realize o processo do cálculo
Apuração
Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração > Apuração ICMS
Em digitação de ocorrências o código é levado automaticamente, conforme o que foi selecionado na rotina de parâmetros do CIAP.
Geração do Arquivo E-CredRual
1- Acesse: Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos> São Paulo> E-CredRural (Portaria 153/2011)
2- Realize a geração do arquivo conforme o período
Arquivo Gerado
Verifique no arquivo que o registro 5800 é gerado.
Importante: O Registro 5800 é realizado consistência para geração do arquivo pela ocorrência cadastrada na apuração de ICMS, ou seja, se inserir manualmente direto na rotina ocorrência de crédito com os códigos 007.32 ou 007.33 é gerado o registro 5800.