Este artigo orienta sobre como corrigir a situação em que a rubrica Crédito do Trabalhador não é apresentada corretamente no XML do evento S-2299 – Desligamento, em empresas que possuem estrutura de matriz e filial, devido à divergência na parametrização do código do evento.
A situação pode ocorrer quando há divergência na parametrização do código do evento utilizado para o Crédito do Trabalhador entre a empresa matriz e suas filiais.
Quando a informação está parametrizada com um código de evento diferente daquele que deve ser utilizado pela empresa, a rubrica pode não ser apresentada corretamente no XML do evento S-2299.
Resolução:
Controle de Empréstimos
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Controle de Empréstimos.
2- Acesse a aba Dados do Empréstimo e clique em Parâmetros.
3- Em empresas que possuem estrutura de matriz e filial, realize a conferência da parametrização do evento tanto na empresa matriz quanto nas filiais envolvidas.
4- Verifique se o código do evento utilizado para o Crédito do Trabalhador está correto e se a parametrização está consistente entre a matriz e as filiais, ou seja, se o mesmo código de evento está configurado corretamente nas empresas.
Empresa Matriz:
Empresa Filial:
5- Caso seja identificada divergência na parametrização, confirme qual é o código de evento correto a ser utilizado antes de realizar qualquer alteração.
6- Após identificar o código correto, ajuste a parametrização do evento na empresa matriz e/ou filial, conforme a necessidade identificada.
Empresa Filial:
7- Certifique-se de que o código correto esteja devidamente parametrizado antes de prosseguir com o processamento da rescisão.
Recibo de Quitação
Após realizar o ajuste da parametrização, é necessário excluir o Recibo de Quitação somente no sistema, para que a rescisão possa ser processada novamente utilizando a parametrização corrigida.
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Quitação > Recibo de Quitação.
2- Verifique se a quitação está liberada. Caso esteja, é necessário primeiro cancelar a liberação para, posteriormente, realizar a exclusão por meio do ícone da lixeira.
3- Para cancelar a liberação, clique em Cancelar Validação.
4- Após o cancelamento da validação, será apresentado o recibo de salário gerado no momento da validação do Recibo de Quitação. Esse recibo também deverá ser excluído para que seja possível realizar a exclusão do Recibo de Quitação.
5- Após excluir o Recibo de Salário, clique no ícone da lixeira para excluir o Recibo de Quitação.
6- Na mensagem de confirmação da exclusão, clique em Sim para concluir o procedimento.
7- Após a exclusão, realize novamente o processamento do Recibo de Quitação e verifique se a rubrica Crédito do Trabalhador foi apresentada corretamente.
8- Após validar o processamento, realize a transmissão do evento S-2299 – Desligamento.
Monitoramento
Após a transmissão do evento S-2299, realize a conferência do XML para validar se a rubrica foi gerada corretamente.
1- Acesse: Parâmetros Gerais > SPED eSocial > Monitoramento.
2- Localize o evento S-2299 gerado após o novo processamento.
3- Acesse o XML do evento e verifique se a rubrica referente ao Crédito do Trabalhador está sendo apresentada corretamente.
Após a correção da parametrização, o novo processamento do Recibo de Quitação e a geração do evento S-2299, a rubrica Crédito do Trabalhador deve ser apresentada corretamente no XML do evento.