Esse artigo tem como objetivo auxiliar na diferença de Abono Pecuniário na Gestão eSocial.
Resolução
Gestão eSocial
1 - Acesse: Social > eSocial > Gestão eSocial.
2 - Selecione a Empresa, o Ano e a Competencia que foi realizado o pagamento das férias.
3 - Clique no campo Rendimentos Isentos para verificar os valores de Abono Pecuniário.
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Na imagem é possivel verificar que o valor do Abono Pecuniário apresenta como Rendimentos Não Tributáveis, e no eSocial foi considerado como Abono Pecuniário corretamente.
4 - Na aba de Rendimentos Tributáveis, é possivel verificar que o valor está somando todos os Proventos do recibo de férias para o valor Prosoft.
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Observe que a divergência nos Rendimentos Tributáveis corresponde exatamente ao valor do Abono Pecuniário.
Recibo de Férias
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Férias > Recibo de Férias.
2 - Informe a Empresa, o Funcionário e a Competência que foi processado o recibo.
Ficha Financeira
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Manutenção de Arquivos Funcionais > Manutenção Ficha Financeira
2 - Informe o Ano, a Empresa e o Funcionário.
3 - Clique na aba Informe de Rendimentos > Valores Férias.
4 - Na aba de Rendimentos Tributáveis foi acumulado o valor total de Proventos do Recibo de Férias.
5 - Arraste a barra de rolagem para o lado, será possível verificar que o valor do Abono Pecuniário foi acumulado na coluna de Rendimentos Não Tributáveis indevidamente.
Tabela de Eventos
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Eventos.
2 - Informe o evento com o valor da diferença e verifique suas parametrizações.
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Verifique que no exemplo, o evento 016 - Abono de Férias está marcado indevidamente para tributar o IRRF, e para acumular na coluna 05 do Informe de Rendimentos.
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Ajuste as informações no evento, e clique em salvar.
💡 Dica: Para mais detalhes sobre a configuração de rubricas, consulte o guia FP1010 - Tabelas - Eventos padrões - Controle de Funcionários com Incidências
💡 Dica: Para mais detalhes sobre as configurações de rubricas fixas, consulte o guia FP2906 - Rubricas fixas de Férias - AFER - Ajustes relativos aos valores de antecipação de férias.
Após o procedimento, é necessário CANCELAR a Liberação das férias, e depois Liberar novamente para corrigir as informações do evento ajustado.
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Ao liberar novamente as férias, é necessário reprocessar os recibos mensais do mês de pagamento e gozo das férias.
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Realizar a soma de acumulados do mês de pagamento e processamento das férias.
Atualização Ficha Financeira/Enc. de Mês
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamento de Recibos/Resumos > Atualização Ficha Financeira/Enc. de Mês
2 - Realize a soma de acumulados do mês de pagamento e mês de processamento das Férias.
💡 Dica: Para mais detalhes sobre esta etapa, consulte o guia FP270 - Como realizar a Soma de Acumulados Mensal / Enc. de Mês.
3 - Retorne à rotina da Gestão eSocial (Social > eSocial > Gestão eSocial).
4 - Processe novamente o período de pagamento das férias.
5 - Verifique o campo Rendimentos Tributáveis e Rendimentos Isentos. Os valores estarão corrigidos e equalizados entre o sistema e o eSocial.
Nota importante (Ajuste Manual)
Caso a divergência no Abono Pecuniário seja de anos anteriores e prefira não reprocessar ou recalcular folhas passadas (evitando alterações de valores), o valor do Abono poderá ser corrigido e ajustado manualmente direto na Ficha Financeira do Funcionário.