Este artigo orienta como resolver a rejeição do evento S-1210 no Monitoramento do eSocial, acompanhada da seguinte mensagem de erro:
Status 10 - Devolvido pela SERPRO: "Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período e com mesmo demonstrativo de pagamento.
Ação Sugerida: Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202 ou S-1207 no campo "Identificador de Recibo de Pagamento", obedecendo a relação:
Se Tipo de Pagamento = 1, em S-1200;
Se Tipo de Pagamento = 5, em S-1202;
Se Tipo de Pagamento = 6, em S-1207.
Localização:"
Resolução
Situação 1: Recibo de Adiantamento com Líquido Zerado ou Indevido
Ocorre quando o evento S-1210 tenta enviar a tag de pagamento (ideDmDev 02.000) referente a um adiantamento, mas o valor líquido está zerado (<vrLiq>0.00</vrLiq>).
<infoPgto>
<dtPgto>2023-03-15</dtPgto>
<tpPgto>1</tpPgto>
<indResBr>S</indResBr>
<detPgtoFl>
<perRef>2023-03</perRef>
<ideDmDev>02.000</ideDmDev>
<indPgtoTt>S</indPgtoTt>
<vrLiq>0.00</vrLiq>
</detPgtoFl>
</infoPgto>
Como corrigir:
Consulta de Recibos
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Consultas > Consulta de Recibos.
2- Verifique se o recibo de adiantamento está com valor líquido zerado.
3- Se o adiantamento foi processado indevidamente, exclua o recibo de adiantamento no sistema.
4- Gere e transmita novamente os eventos periódicos para corrigir a tag no XML.
Dica Importante: Sempre confira no XML do S-1210 qual recibo está sendo levado pela tag ideDmDev e confirme se esse recibo possui um evento S-1200 devidamente aceito. Para consultar o código de cada recibo, veja o artigo: FP2816-Remuneração - Identificação de Recibos - Tag ideDmDev dos recibos.
Situação 2: Evento S-1200 Não Foi Aceito pelo eSocial
Para que o evento S-1210 seja aceito, o evento de remuneração S-1200 referente ao mesmo demonstrativo deve ter sido transmitido e aceito previamente.
Exemplos por Regime de Pagamento:
-
Empresas no Regime de Competência:
-
Exemplo (Competência 03/2023): Adiantamento pago em 15/03/2023 e Recibo Mensal pago em 30/03/2023.
-
O S-1200 da competência 03/2023 deve estar aceito, contendo o demonstrativo da folha mensal (
ideDmDev 01.000) e do adiantamento (ideDmDev 02.000).
-
-
Empresas no Regime de Caixa:
-
Exemplo (Competência 03/2023): Adiantamento de 03/2023 pago em 20/03/2023 e Recibo Mensal de 03/2023 pago em 05/04/2023.
-
O S-1210 do mês 03/2023 exigirá os demonstrativos dos pagamentos ocorridos dentro de março: a Folha Mensal de 02/2023 (paga em 05/03/2023) e o Adiantamento de 03/2023 (pago em 20/03/2023). Portanto, os eventos S-1200 de 02/2023 e 03/2023 precisam estar aceitos.
-
(O recibo mensal de 03/2023 pago em 05/04/2023 será enviado no S-1210 da competência 04/2023).
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Se o S-1200 foi rejeitado por rubrica não cadastrada:
Mensagem: "A rubrica/evento XXX - Não existe no eSocial para a competência AAAA-MM."
Ação: Transmita a rubrica faltante através do evento S-1010. Após o aceite da rubrica, envie novamente o evento S-1200 e, em seguida, o S-1210.
Para solucionar, transmita primeiramente a rubrica faltante ao eSocial. Assim que for aceita, reenvie o evento S-1200.
Situação 3: Recibo Complementar Após Transferência de Funcionário
Ocorre quando o funcionário foi transferido para outra empresa e, posteriormente, gerou-se um recibo complementar (ex: dissídio coletivo) na empresa de origem, informando pagamento após a rescisão/transferência (ideDmDev 05.001).
<infoPgto>
<dtPgto>2025-07-04</dtPgto>
<tpPgto>1</tpPgto>
<perRef>2025-07</perRef>
<ideDmDev>05.001</ideDmDev>
<vrLiq>578.00</vrLiq>
</infoPgto>
Como corrigir na empresa de origem:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Quitação > Recibo de Quitação.
2- Localize a quitação da empresa de origem e realize a desvalidação do recibo.
3- Gere e transmita novamente os eventos periódicos da empresa de origem.
4- Valide novamente o Recibo de Quitação no sistema Prosoft.
Atenção:
Neste procedimento, não é necessário excluir a quitação do sistema nem no portal do eSocial.
Situação 4: Recibo Processado na Empresa de Origem em Data Posterior à Transferência
Ocorre quando o funcionário é transferido de empresa, mas possui algum recibo processado na empresa de origem com data posterior à data da transferência.
Como corrigir na empresa de origem:
-
Exclua o recibo: Exclua o recibo processado na empresa de origem que esteja com data posterior à transferência (ex.: recibo de férias, adiantamento, PLR, etc.).
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Reprocesse no destino: Na empresa de destino processe novamente o recibo correspondente.